Петропавл қаласы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы Петропавл қаласы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы

Петропавл қаласы әкімдігінің
ресми интернет-ресурсы

Талдамалық есеп

2020 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік
бағдарламаларының орындалуы туралы талдамалық есеп

2020 жылда қала бюджетінің кіріс бөлігі 16 413,1 млн. теңге жоспарымен іс жүзінде 17 255,7 млн. теңге түсті (105,1%). Артық орындалуы 842,6 млн. теңге. 2019 жылмен салыстырғанда кірістердің төмендеуі -1 826,8 млн. теңгені немесе 9,6% құрады.

Әлеуметтік салық бюджет кірісінің 43,3%-ын қамтамасыз етті. Жоспар бойынша 6929,1 млн. теңге, ол 7474,0 млн. теңге сомасында түсті, немесе 107,9% (+544,9 млн. теңге артық орындалды). 2019 жылмен салыстырғанда 5,3% немесе абсолюттік мәнде 374,1 млн. теңгеге өсті.

Алкоголь өніміне акциздердің түсімдері түсімдердің 34,2%-ын құрады. 5905,8 млн. теңге түсті, 954,4 млн. теңге артық орындалды.

Мүлік салығы түсім көлемінің 8,9% құрады, жоспар 1437,9 млн. теңгені құраса, іс жүзінде 1 530,9 млн. теңге түсті.

Көлік салығы түсімдер көлемінің 4,2% құрады, жоспар 562,0 млн. теңгені құраса, іс жүзінде 718,7 млн. теңге түсті.

Салықтық емес түсімдер түсімдердің 0,7% құрайды. Түсім 129,3 млн. теңгені (122,2%) құрады.

Пәтерлерді сатудан түскен кіріс 806,6 млн. теңге болды. 687,2 млн. теңге бюджетке түспеген.

Облыстық бюджеттен субвенция толық 6 614,3 млн. теңге алынды.

Шығындар бойынша жылдық жоспармен — 62 790,1 млн. теңге, шығыстар — 62 704,7 млн. теңге. Пайдаланылмаған — 85,4 млн. теңге (99,9%):

РБ — 100% (игерілмеген — 3,2 млн. теңге)

ЖБ — 99,8% (пайдаланылмаған — 82,2 млн. теңге).

РБ мақсатты трансферттер жоспар бойынша 11 156,9 млн. теңге, 11 153,7 млн. теңге сомасында жұмсалды немесе 100%. Игерілмеген — 3,2 млн. теңге:

  • 3,2 млн. теңге — Шухов көшесіндегі 500 су өткізгішті қайта жаңартуға арналған сатып алулардан үнемдеу (Петропавл қаласындағы Уалихановтан Гашекке дейін);

Жергілікті бюджет 51 633,1 млн. теңге жоспарымен шығындар 51 551,0 млн. теңге сомасында немесе 99,8% құрады, 82,1 млн. теңге игерілмеген:

Облыстық бюджет бойынша — 48,3 млн. теңге, оның ішіңде:

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі бойынша 33,6 млн. теңге сомасы:

  • 26,8 млн. теңге — жер учаскелерін алып қою сатып алу тәсілімен жүзеге асырылатын адамдардың контингентінен тұрғын үй сатып алу конкурсында үнемдеуге байланысты;
  • 4,3 млн. теңге — «SABBARAKAT» ЖШС Украинская көшесіндегі ашық дауыл канализациясын қалпына келтіру — сатып алулардан үнемдеу.
  • 2,5 млн. теңге — пайдалануға қабылданбаған актінің қабылданбауына байланысты Крепостная тасжолы құрылысының 5%.

Құрылыс және сәулет бөлімі үшін 14,7 млн. теңге, оның ішінде:

7,8 млн. теңге — техникалық қадағалау және далалық қадағалау қызметтері, жобалау мен салуға, тұрғын үйді қайта жаңартуға, ИКИ жобалауға, жайластыруға және сатып алуға арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстар, ұзақ мерзімді қорытынды жасауға байланысты келісімшарттар.

6,9 млн. теңге — мемлекеттік сатып алулардан үнемделеді (қабылданбаған міндеттемелер).

Қала бюджеті бойынша — 33,8 млн. теңге:

Ішкі саясат бөлімінде мемлекеттік сатып алу процедурасының уақтылы жүргізілмеуіне байланысты игерілмегені 9,0 млн теңгені құрады, оның ішінде:

5,2 млн. теңге — мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі қызметтерге ақы төлеуге;

1,5 млн. теңге — ақпараттық агенттіктердің веб-сайттары арқылы ақпараттық саясатты орналастыру бойынша қызметтер;

2,1 млн. теңге — көрнекі жарнама қызметтері үшін;

0,2 млн. теңге — сатып алулардан үнемдеу.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі бойынша 20,5 млн. теңге, оның ішінде:

4,2 млн. теңге — әлеуетті алушылар үшін кепілзаттың болмауына байланысты тұрғын үй сертификаттарын беруге бюджеттік несиелер бойынша;

7,2 млн. теңге — жер учаскелерін алып қою сатып алу тәсілімен жүзеге асырылатын адамдардың контингентінен тұрғын үй сатып алуға арналған конкурстағы үнемдеуге байланысты;

6,8 млн. теңге — 2617, 2618 қиылыстарындағы тұрғын үйлерді қалалық электр желілеріне қайта қосумен электр желілерін қайта құру — «СеверМонтажАвтоматика» ЖШС — аяқталмаған жұмыс көлемі.

2,3 млн. теңге — мемлекеттік сатып алулардан, күрделі және орташа жолдарды жөндеуден үнемдеу.

Петропавл қаласы әкімінің аппаратында игерілмегені 2,9 млн. теңгені құрады, металл конструкцияларын өндіруге, жеткізушінің келісім-шартты жеткізу мерзімдерін кешіктіруіне және жеткізілетін өнімнің мемлекеттік сатып алу құжаттамасында көрсетілген техникалық шарттарға сәйкес келмеуіне байланысты.

Құрылыс және сәулет бөлімі бойынша — 0,9 млн. теңге, Борки ауылын жобаланған жылу желісіне қайта қосумен ТК-5-20-дан Орман ПС-қа дейінгі жылу магистралін салудың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу, ұзақ мерзімді келісімшарттар жасауға байланысты.

Басқа әкімшілер бойынша — демалысқа, дөңгелектеуге байланысты 0,5 млн.

Жалпы, әлеуметтік саланы қаржыландыруға 17 676,0 млн. теңге (бюджеттің 28,1%) бөлінді, оның ішінде салалар бойынша:

  • білім беру — 14 818,6 млн. теңге (жалпы бюджеттің 23,6%);
  • әлеуметтік қорғау — 2 349,9 млн. теңге (3,7%)
  • дақылдар — 242,6 млн. теңге (0,4%)
  • спорт — 179,1 млн. теңге (0,3%)
  • ішкі саясат — 85,8 млн. теңге (0,1%).

Құрылыс саласын дамытуға — 15 494,4 млн. теңге (жалпы бюджеттің 24,9%).

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы — 19 444,5 млн. теңге (31,0%).

«Білім» саласында шығыстар 14818,6 млн. теңге сомасында қаржыландырылды, оның ішінде РБ есебінен — ​​2 849,9 млн. теңге; ОБ — 1 450,9 млн. теңге, ҚБ — 10 517,8 млн. теңге.

Шығындардың өсуі 2019 жылмен салыстырғанда 3 338,3 млн. теңгені немесе 7,75% құрады (2019 ж. — 11 480,3 млн. теңге).

2020 жылы Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 6 білім беру ұйымдарында 8 жоба бойынша 269,6 млн. теңге сомасына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді (2 мектептің шатырлары — № 1 орта мектеп, № 12 орта мектеп; 2 мектебінің жылу жүйелері — № 23 орта мектеп, № 26 мектеп-балабақша; 2 мектептің ішкі электр желілері — № 43 орта мектеп, әл-Фараби мектеп-лицейі; 2 мектептің ескі терезе блоктарын ауыстырды — № 23 мектеп, мектеп лицей әл-Фараби).

Облыстық бюджеттен бөлінген қаражат есебінен «Балапан» балабақшасы ғимаратының терезе блоктарын ПВХ-ға ауыстыру бойынша күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді, 1,06 млн. теңге жұмсалды және № 10 орта мектебінің аумағын абаттандырумен қоршауға ағымдағы жөндеу 21,3 млн. теңге сомасына жүргізілді.

Сондай-ақ, 9 мектепте жалпы сомасы 10,6 млн.теңгеге шамдарды ауыстыру, мектеп периметрі бойынша жарықтандыру, есік блоктары, акт залының едендерін жөндеу бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Мектепке дейінгі білім беру саласында 2020 жылы — «Қуырмаш» бөбекжай-балабақшасы, «ТайРам» ЖШС 14 орынға кеңейтілді.

2020-2021 оқу жылына 19 баспагерлермен 11 сынып, 1, 5, 6 сыныптарға информатика үшін 22 4047 дана оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер сатып алуға келісімшарттар жасалды. Сонымен қатар, оқушыларды тасымалдау үшін 7555,5 мың теңге көлемінде мемлекеттік сатып алулар жүзеге асырылды. Игеру 331129,9 мың теңгені құрады.

«Халықты әлеуметтік қорғау» саласында шығыстар 2 349,9 млн. теңгеге қаржыландырылды, оның ішінде РБ есебінен — ​​1 333,0 млн. теңге, ОБ — 130,1 млн. теңге, ҚБ — 886,8 млн. теңге. Бөлінген қаражат 100% игерілді.

Тұрақты жұмыс орнына жұмыс берушілердің сұранысы бойынша 3020 адам жұмысқа орналастырылды. 3012 жаңа жұмыс орны құрылды.

Қоғамдық жұмыстар ұйымдастырылып, 681 жұмыссыз азамат жіберілді.

265 адам кәсіптік оқудан өтті, оқуды аяқтағаннан кейін 229 адам немесе 84,6% жұмыспен қамтылды.

«Мәдениет» саласында шығындар 242,6 млн. теңгеге қаржыландырылды, оның ішінде РБ — 24,7 млн. теңгеден, ОБ — 20,6 млн. теңге, ҚБ — 197,3 млн. теңге. Бөлінген қаражат 100% игерілді.

«2020 — 2021 жылдардағы жұмыспен қамтудың жол картасы» Мемлекеттік бағдарламасы аясында 20,6 млн. теңгеге қалалық мәдениет үйі ғимаратының қасбетін ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.

«Ішкі саясат» бағдарламалары бойынша қалалық бюджеттен 85,8 млн. теңгеге шығындар қаржыландырылды. Бөлінген қаражат 94,7% игерілді. 5,3% мемлекеттік сатып алу процедурасының уақтылы орындалмауына байланысты игерілмеген.

«Спорт» саласында шығындар 179,1 млн. теңге сомасында қаржыландырылды, оның ішінде РБ — 9,7 млн. теңге, ОБ — 9,3 млн. теңге, ҚБ — 160,1 млн. теңге. Бөлінген қаражат 100% игерілді.

Тыйымға байланысты 2020 жылы спорттық шаралар болған жоқ.

Анықтама үшін: вирустың одан әрі таралуын болдырмау, халықтың өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында әлемдегі вирустық инфекция тәжіне 2020 жылғы 13 наурызда пандемия жариялануына байланысты!

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» бағдарламалары бойынша 19 444,5 млн. теңге қаржыландырылды. Бөлінген қаражат 99,7% игерілді.

2020 жылы қиыршық таспен 138 топырақ жол, сондай-ақ бау-бақша қоғамдарына кіретін 10 жол бөлінді, жұмыс көлемі 270 мың м2-ден асады, бюджеттен 1,304 млрд. теңге. Абаттандыру 7,5 мың жеке сектор тұрғындарын және 1500 жазғы тұрғындарды, 17 саяжай қауымдастығын қамтыды.

Өткен жылы эстетикалық көріністі жақсарту үшін Привокзальная алаңының паркі қайта жаңартылды, жаңа скверлер салынды (Кизатов — Хименко, Абай — Әуезов, Брусиловский көшелерінің қиылысында, Н. Назарбаев көшесінен Казахстанская правда көшесіне дейін, Береке, Патанин көшесі және Қарасай стадионының жанындағы алаң. Жамбыл көшесіндегі саябақтың құрылысы, жаңа қазақ театрының ауданы, жоба домалақтау, аяқтау 2021 жылы жоспарланған).

2020 жылы 144,0 млн. теңгеге 70 147 м2 алаңы бар 7 қалалық алаңды жабдықтау бойынша жұмыстар жүргізілді, 58 балалар ойын алаңдары орнатылды.

46 үйдің қасбеттерін сырлау жұмыстары жүргізілді (Жамбыл, Қ. Сутюшев, Н. Назарбаев, Абай, Жұмабаев, Труд, Кеншинбаев, Набережная, Кошуков көшелерінің бойында).

2020 жылы «2617, 2618 торабындағы тұрғын үйлерді қалалық электр желілеріне қайта қосу» жобасы бойынша жұмыстар басталды, бұл 48 тұтынушының электрмен жабдықтау жүйесіне үзіліссіз қосылуын қамтамасыз етеді, 61,5 млн. теңге сомасында. 2021 жылы жұмыс істейді.

Көше жарықтандыру желілерін қайта құру 14 көшені қамтыды (Потанин, Малышева, Театральная, Гастело, Байболова, Малайя, Гагарин, Ибраев, Ухабов, Шухов, Мүсірепов, Индустриальный даңғылы, Әуезов, Қазақстан Конституциясы). 1199 жарықдиодты шамдар мен 675 баған орнату, 32 үйге жарық беру (Қазақстан Конституциясы, Бөкетов, Жамбыл, К. Сутюшев, Н. Назарбаев көшелерінің бойында).

Еуропалық қайта құру және даму банкінің гранты есебінен 1950 HKU шамдары жарықдиодты шамдарға ақысыз ауыстырылды (Панфилов, Украинская, Коминтерна, Ульянов, С.Мұқанов, Е. Қазақстан, Труда, Васильев, 314-мылтық дивизиясы, Универсальная, Борки селосы, Рыжов, Л.Чайкина көшелері).

Сумен қамтамасыз ету проблемаларын шешу үшін Жұмабаев, Шухов, Алматинская көшелерінің бойында 3 су құбырын қайта құру жүріп жатыр.

2020 жылы Шухов көшесінің бойындағы диаметрі 500 мм болатын су құбырын қайта құру аяқталды. Диаметрі 1000 мм болатын солтүстік қысымды бас канализациясын қалпына келтіру бойынша жұмыс басталды. (Алматы, Жұмабаев көшелерінің бойында, жобалар 2021 жылға ауыстырылды).

Құрылыс бағдарламалары бойынша 15 494,4 млн. теңге қаржыландырылды. Бөлінген қаражат 99,9%-ға игерілді.

Республикалық бюджеттен бөлінген тұрғын үйді салуға, реконструкциялауға қаражат есебінен 3 636,6 млн. теңге бөлінді, оның ішінде толық игерілді: («Береке» мөлтек ауданындағы 100 пәт. үй; екі 128 пәт. үй — «Береке» ауданы; Жас Өркен шағын ауданындағы Жабаева — Парфириева — Парковая — Крылова көшелерінің шекарасында № 2, №3 64 пәтерлік үй; 2-Первомайская көшесінде № 1 93 пәт. тұрғын үй; 332 пәтерлі тұрғын үй, шағын орталықтары бар, «Жас өркен» шағын ауданында).

Облыстық бюджет есебінен 2 884,8 млн. теңге бөлінді, 2 876,2 млн. теңге игерілді.

Ішкі несиелер есебінен — ​​8 917,0 млн.теңге және игерілгені 8 910,9 млн.теңге: оның ішінде (Чкалов — Ш. Уәлиханов, Ғ. Мүсірепов — Н. Назарбаев көшелері шекарасында 126 пәтерлік № 1 тұрғын үйдің құрылысы; Чкалов, Ш.Уәлиханов, Ғ.Мүсірепова, Н.Назарбаев көшелері шекарасындағы 72 пәтерлік тұрғын үй №1; Парковая — Парфирьев — Әуезов — Таштитов көшелері шекарасындағы 144 пәтерлі тұрғын үй; Петропавлдағы Жамбыл — Крылов — Горький — Б.Петров көшелерінің бойындағы көп қабатты тұрғын үй кешені №1, №2; Жамбыл — Парковая — Петров — Крылова көшелерінің шекарасындағы көп қабатты тұрғын үй кешені; Солнечный 2 ауылы (бір отбасылық тұрғын үй); «Береке» шағын ауданындағы үш 100 көппәтерлі тұрғын үй; Жамбыл — Парковая — Петров — Крылова көшелерінің шекарасындағы көп қабатты тұрғын үй кешені; Горький — Таштитов — Позолотин көшелерінің шекарасындағы 2 72 көппәтерлі тұрғын үй; Жамбыл — Крылов — Горький — Петров көшесіндегі көп қабатты қала құрылысы тұрғын үй кешені 12 қабатты тұрғын үй (1 кезең); екі қабатты үлкен панельді 17 қабатты тұрғын үй)

Жергілікті бюджет есебінен — ​​56,0 млн. теңге жоспарымен 55,0 млн. теңге жұмсалды (бір ТС 2 Ду 600 мм үшін ТК-5-20-дан Орман ПС-қа дейін 2xТС д/м 2Ду200-300-400 ауыстырумен №5 жылу магистралі құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу Борки елді мекенін Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында жобаланған 2 Ду және 600 мм жылу желісіне қайта қосумен, 10% 2021 жылы сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін төленеді).

Қаржы бөлімінің басшысы М. Ерханов

2018 жыл үшін қалалық бюджеттің бюджеттік бағдарламаларын іске асыру туралы талдамалық есеп

2018 жыл үшін қала бюджетінің кіріс бөлігіне жоспарланған 16 095 млн. теңге кезінде, іс жүзінде 16 260,8 млн. теңге (101%) түсті. Асыра орындаушылық 165,8 млн. теңге. 2017 жылмен салыстырғанда түсімдердің өсімі 1 146,9 млн. теңгені немесе 7,5% құрады.

Әлеуметтік салық бюджетке 38,2% түсімді қамтамасыз етті. Жоспарланғаны 6 120 млн. теңге, түсім сомасы 6 208,1 млн. теңге, немесе 101,4% (асыра орындаушылық +88,1 млн. теңге). 2017 жылмен салыстырғанда өсім 5,3% немесе абсолюттік көресітілімде 314,4 млн. теңге.

Алкоголдік ішімдік өнімдеріне акциздердің түсімі 23,1% түсімді қамтамасыз етті. 3 759,8 млн. теңге түсті.

Мүлікке салық түсімдер көлемінің 9% құрады, жоспарланғаны 1 503,6 млн. теңге, іс жүзінде 1 508,6 млн. теңге түсті.

Көлікке салықтар түсімдер көлемінің 4,7% құрады, жоспарланғаны 647,5 млн. теңге, іс жүзінде 766 млн. теңге түсті.

Пәтерлерді сатудан кірістер 2 454 млн. теңге сомасында түсті, жоспарланғаны 2 756,2 млн. теңге.

Облыстық бюджеттен субвенция толық, 526,7 млн. теңге көлемінде түсті.

Шығыстар бойынша жылдық жоспар — 40 619,8 млн. теңге кезінде — 40 613,1 млн. теңге шығыстар жасалды. Игермеушілік — 6,7 млн. теңге (100):

РБ — 100% (игермеушілік — 7,5 мың теңге)

ЖБ — 100% (игермеушілік — 6,6 млн. теңге).

РБ нысаналы трансферттер 9 759,3 млн. теңге жоспарланған, 9 759,3 млн. теңгес сомасында немесе 100% игерілді. Игермеушілік — 7,5 мың теңге (дөңгелектеуден қалдықтар).

Жергілікті бюджет 30 860,4 млн. теңге жоспарланған, 30 854,8 млн. теңге сомасында немесе 100% шығыс жасалған, игермеушілік 6,6 млн. теңге ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі бойынша:

облыстық бюджет бойынша — 1,7 млн. теңге (ЖСҚ-ға сараптама жүргізу бойынша мемлекеттік сатып алуларды жүргізумен байланысты үнемдеу).

қалалық бюджет бойынша — 4,9 млн. теңге:

  • 1,3 млн. теңге, қосымша келісімді кеш жасаумен байланысты ескертікштер мен мемориалдарды жайластыру,

  • 2,7 млн. теңге орындалған жұмыстардың актілерін ұсынбауға байланысты аялдамалық павильондарды ағымдағы жөндеулер;

  • 0,9 млн. теңге мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары бойынша үнемдеу.

Әлеуметтік саланы қаржыландыруға жалпы алғанда 10,3 млрд. теңге (бюджета көлемінің 25,5%) жолданды, соның ішінде мына салалар бойынша:

  • білім — 8 758,6 млн. теңге (21,6%);
  • әлеуметтік қорғау — 1 085,6 млн. теңге(2,8%)
  • мәденеиет — 245 млн. теңге (0,6%)
  • спорт — 155,5 млн. теңге (0,6%)
  • ішкі саясат — 70,2 млн. теңге (0,2%)

Құрылыс салаларын дамытуға — 14 063 млн. теңге (бюджеттің жалпы көлемінің 34,6%).

ТКШ саласында — 11 146,5 млн. теңге (27,4%).

«Білім» саласы бойынша 8 758,6 млн. теңге шығыстар қаржыландырылды, соның ішінде РБ есебінен — 329 млн. теңге; ОБ — 387,4 млн. теңге, ЖБ — 8 042,2 млн. теңге.

Күрделі жөндеулер 10-білім мекемесінде 224,5 млн. теңгеге жүргізілді. № 40 ОМ шатырын жөндеу жасалды; 7-і ұйымда ( 23, 32 ОМ, Бірінші гимназия, Аль-Фараби,40,1,14) терезе блоктары ауыстырылды; № 21 ОМ кіре берісі жөнделді; 3 мектептің ( №1,7,8 ОМ) қоршаулары жөнделді.

21-білім мекемесінде 37,7 млн. теңгеге ағымдағы жөндеулер жүргізілді. Тамақ блогына (Қалалық классикалық гимназиясы және Гулливер б/б); жылыту жүйесіне ( № 1 ОМ, № 6 ОМ); кіре беріс (№40,8,7 ОМ, Аленушка б/б); № 40 ОМ қоршауына жөндеулер жүргізілді; асфальт жабынына ағымдағы жөндеулер (№ 40 ОМ, 43 ОМ, Гулливер б/б); сумен жабдықтау жүйесіне (Бірінші-гимназия, 43,13,21,23 ОМ, Арман, Айголек б/б); ғимаратты жөндеу (Аль-Фараби, Қалалық классикалық гимназия, № 9,14,17,20 ОМ, Гулливер б/б).

Мемлекеттік тапсырыстың шеңберінде 140 орынға арналған балалардың 1 мектепке дейінгі мекемесі ашылды. Одан басқа, 65 орынға арналған, қолданыстағы мектепке дейінгі мекемлерді кеңейту жасалды.

2018 жылы білім ұйымдарының ас үй жабдықтарын жаңғыртуға 3 млн. теңге бөлінді.

Мектеп оқушыларын оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен 100 пайыз қамтамасыз етуге үшінші жыл қатырынан үлкен жұмыстар жүргізілуде. Петропавл қаласының жалпы білімдік мктеп оқушыларына 239 467 дана оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиеттер сатып алуға 359,7 млн. теңге бөлінді.

2017-2020 жылдарға арналған Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының индикаторына қол жеткізу үшін, компьютерлермен қамтамасыз ету бөлігінде (1:10) 2018 жылы 92 компьютер сатыпы алуға 14,6 млн. теңге, 87 ЛМК жиынтығына 35 млн. теңге сомасы; роботтардың 50 базалық жиынтығына 19 млн. теңге сомасы бөлінді.

«Халықты әлеуметтік қорғау» саласы бойынша 1 085,6 млн. теңге шығыстар қаржыландырылды, соның ішінде РБ — 237,5млн. теңге, ОБ — 53,6 млн. теңге, ЖБ — 794,5 млн. теңге.

«Халықты жұмыспен қаамту саласында» азаматтарды әлеуметтік қорғау (АӘҚ) 79 жұмыссыз еңбекке орналастырылды.

Қаланың 17 ұйымында қоғамдық жұмыстар ұйымдастырылды, 472 жұмыссыз азаматтар жіберілді.

Кәсіптік оқытуға 498 адам, немесе 100 % жіберілді, оқыту қаланың 10 оқу орнында, 18 мамандық бойынша жүзеге асырылады.

«Мәдениет» саласы бойынша 288,3 млн. теңге шығыстар қаржылындырылды, соның ішінде, мыналар есебінен: ОБ — 33,0 млн. теңге, ҚБ — 255,3 млн. теңге. Бөлінген қаражат 100% игерілді.

Кітаптар қорын 1 066 данаға — « И. Шухов ат. Кітапхана» үшін 2,6 млн. теңге сомасында қоғамдық-саяси әдебиеттермен толықтыру жасалды, 298 астам жалпы қалалық іс-шаралары өткізілді.

«Ішкі саясат» бағдарламасы бойынша 70,2 млн. теңге шығыстар қаржыландырылды. Қаражат толық көлемді игерілді.

Жастар ресурстық орталығымен 4,9 мың адамды қамтумен, 97 іс-шара жүзеге асырлды.

«Спорт» саласы бойынша 155,5 млн. теңге шығыс қаржыландырылды, қаражат толық көлемде игерілді.

12 мың адамның қатысуымен, 86 спорттық-бұқаралық іс-шаралар өткізілді.

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» бағдарламасы бойынша 11 146,5 млн. теңгеге қаржыландырылды, игермеушілік 6,4 млн. теңгені құрады.

Үкіметтің резерві 3 400,8 млн. теңге жоспарланған, мыналар бойынша толық көлемде игерілді:

  • көше жарықтандырғыштарын реконструкциялау бойынша — 1 599,7 млн. теңге, толық көлемде игерілді (Абай, Сәтпаев, Брусиловский, плотинадан Заречныйға дейін, Қизатов, Жамбыл, Интернациональный, Пушкин, Мир).

Жобаның шеңберінде 993 дана ескі темір-бетон тіректері осы заманғы металл тіректерге ауыстырылды, 35 км. астам кабель төселді және димированиялау әдістемесімен 2 284 энергия үнемдегіш жарықтандырғыштар орнатылды.

  • қаланың 10 көшесін орташа жөндеу — 1 801,1 млн. теңге, толық игерілді (Горький, Мүсірепов, Интернациональный, Жамбыл, Хименко, Сүтішев, Гашека, Егемен Қазақстан, Жеңіс, Рыжов) жалпы ұзақтығы — 16,8 км.

«Пестрый» көлін кеңейту 181 000 мың теңге сомасында орындалды. Кабель желісін төсеу, жарықтандырғыштар орнату, топырқтады әкелумен, вертикальді жоспарлау құрылғысын орнату, төсегіш қабатын орнатумен тас төсеуішті жабынды төсеу, балалардың ойнау алаңын орнату, аспалар орнату, тірегіш стенкаларға гранитті тақталар орнату және жабу.

Қалада теректер, шетен, шырша отырғызылды.

Оңтүстік бағытта, Куйбышев көпірін реконструкциялау аяқталды. Құймаланған, торлы қоршауларды, светодиодтық жарықтандыру және кеңейту бойынша жұмыстар жасалды.

Айналымды жол өткелінде Қожаберген-жырауға монумент орнатылды. Петропавл қаласында жаңа объектлерді салу үшін алынатын тұрғын үйлер және де басқа құрылыстарды сүру жасалады. Олардың саны 640 бірлік шамасында

«Жас-Өркен» ықшам ауданында Жамбыл көшесінде сүрілген ескі құрылыстардың орнында ауқымды жаңа құрылыстар жүргізілуде.

Ағымдағы жылы 17 ғимаратты бояу жасалды (Жамбыл к, Мир к., К. Сүтішев к, Жамбыл к, Қизатов к, және т.б.).

Жайластырудың шеңберінде жалпы алаңы 12 тмың м2 астам қырлы кеспелер орнатылды, 250 данадан астам кіші сәулеттік нысандар орнатылды, балалардың ойнау кешені орнатылды (Қизатов ат. гүлзар), көппәітерлі тұрғын үйлердің қас бетін және Петропавл қаласының орталық көшелерінің ғимараттарын сырлау жүргізілді, 43 мекенжай бойынша балалардың ойнау алаңдары орнатылды, 30,4 мың м2 алаңда орамды жаяу жүргінші жолақтары жасалды, 2617 өскін егілді және 8,4 км. қоршаулар жасалды.

Ағымдағы жылы қаланың көшелерінде 2 тақырыптық аялдама павильондары қойылды.

«Құрылыс» бағдарламасы бойынша 14 063 млн. теңге қаржыландырылды, қаражат толық көлемде игерілді, оның ішінде:

  • облигациялық қарыздарының есебінен үйлер салу — 6 831,3 млн. теңге.
  • трансферттер есебінен ИКИ салу — 6 609,2 млн. теңге, толық көлемде игерілді.
  • трансферттер есебінен үйлер салу — 848,9 млн. теңге

Жуков к. 5г бойында бес қабатты көппәтерлі тұрғын үй, Солнечный к. бір пәтерлі 2 тұрғын үй, бес қабатты ірі панелді 78 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілді.

Петропавл қаласы әкiмдiгiнiң
2017 ж.________№___
қаулысына қосымша

2016 жылғы қалалық бюджеттiң
бюджеттiк бағдарламаларын орындау
туралы аналитикалық есеп

Қалалық бюджеттiң кiрiс бөлiгi 109%-ға атқарылды. Жоспар 11690,9 млн. теңге болған жағдайда кiрiстер 12714,1 млн. теңгенi құрады.

Жоспар 1023,2 млн. теңгеге асыра орындалды, соның iшiнде пәтерлер сатудан тiскен кiрiстер есебiнен — 918 млн. теңге, меншiктi кiрiстер — 105,2 млн. теңге (көлiк — 58 млн. теңге, мемлекеттiк баж — 36,2 млн. теңге, тағы басқалары — 11 млн. теңге).

2015 жылға қарағандағы динамика: 112,1% (+1375,9 млн. теңге).

Соның iшiнде кiрiс көздерi бойынша:

Әлеуметтiк салық: жоспар — 5068,8 млн. теңге, нақты орындалу — 5064,2 млн. теңге немесе 99,9% (-4,6 млн. теңге). Кiрiс көлемiнiң iшiндегi үлес 40%-ды құрады.

Алкоголь акцизi: жоспар — 2500 млн. теңге, нақты орындалу — 2492,6 млн. теңге, 99,7% (-4,6 млн. теңге). Кiрiс көлемiнiң iшiндегi үлес 19,6%-ды құрады.

Пәтерлер сатудан түскен кiрiстер: жоспар — 308 млн. теңге, нақты орындалу — 1225,9 млн. теңге, (+918 млн. теңге). Кiрiс көлемiнiң iшiндегi үлес 9,6%-ды құрады.

2016 жылғы бюджет шығындары 60%-ға жоғары тұрған бюджеттен бөлiнген нысаналы трансферттер есебiнен қаржыланлырылды. 18,8 млрд.теңге бөлiндi, бұл 2015 жылға қарағанда 2 млрд. теңгеге көп. Бұл ретте, бюджеттiң ағымдағы шығындарына 6,8 млрд. теңге бағытталды, дамыту бюджетi 12 млрд.теңге.

Шығындар 99,4%-ға игерiлдi. 30934,8 млн. теңге жоспар негiзiнде 30730 млн. теңгеге шығындар атқарылды.

Орындалмау сомасы — 204,8 млн. теңге (2015 жылы орындалмау 356,7 млн. теңгенi құрады (99%).

РБ бөлiнген нысаналы трансферттер 98,5%-ға игерiлдi (орындалмау 182,6 млн. теңге).

Жергiлiктi бюджеттiң қаражаты 99,9%-ға игерiлдi (орындалмау 22,2 млн. теңге).

Құрылыс саласы бойынша «Нұрлы жол» бағдарламасы негiзiнде РБ есебiнен — 181,1 млн. теңге (92,1%) тұрғын-үйлердiң аумағын абаттандыру бойынша:

Береке ш.а. 75 пәтерлi тұрғын-үйге ИКИ (№3 алаң, №1 үй) — 31,5 млн. теңге («Титан-Север» ЖШС);

Береке ш.а. 75 пәтерлi тұрғын-үйге ИКИ (№3 алаң, №2 үй) — 29,5 млн. теңге («Титан-Север» ЖШС);

Береке ш.а. 75 пәтерлi тұрғын-үйге ИКИ (№3 алаң, №3 үй) — 31,8 млн. теңге («Титан-Север» ЖШС);

Жуков к. бойынша №1 78 пiтерлi тұрғын-үйге ИКИ — 14,4 млн. теңге («Қият-Құрылыс» ЖШС);

Береке ш.а. 116 пәтерлi тұрғын-үйге ИКИ — 45,4 млн. теңге («Севимсталькон» ЖШС);

Береке ш.а. 96 пәтерлi тұрғын-үйге ИКИ — 28,5 млн. теңге («Севимсталькон» ЖШС);

Бұл шығындарды 2017 жылы толық қолдану жоспарлануда.

Басқа ББӘ бойынша — 1,5 млн. теңге — жұмысқа жарамсыздық парақтарына және бос орындарға байланысты пайда болған үнемдiлiк.

Жергiлiктi бюджет — 22,2 млн. теңге (99,9%).

Құрылыс — 8,6 млн. теңге:

  • Береке ш.а. сақтандыру бөгетiнiң құрылысына ЖСҚ жасау — 0,5 млн. теңге үнемдеу (ҚБ);
  • тұрғын-үйлердi салуға ЖСҚ жасау бойынша мемлекеттiк сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу — 5,6 млн. теңге (ҚБ);
  • Береке-2 ш.а. жылу жолының құрылысына ЖСҚ дайындауға — 0,5 млн. теңге үнемдеу (ҚБ);
  • Солнечный-2 кентiнде ИКИ дамыту және абаттандыру (1 кезек) — 1,4 млн. теңге, конкурс өтпей қалды;
  • теннис орталығы құрылысының ЖСҚ бойынша мем.сараптамадан үнемдеу — 0,6 млн. теңге.

Спорт — 1,3 млн. теңге жарықтандыру бойынша жұмыстарды атқару мүмкiн болмағандықтан жабық спорт ғимаратының құрылысы аяқталмай қалды.

ТКШ — 10,4 млн. теңге: КОС жобасы бойынша авторлық және техникалық қадағалау бойынша үнемдеу — 6 млн. теңге; мемлекеттiк сатып алудан үнемдеу — 4,4 млн. теңге.

«Бiлiм беру» саласы бойынша 7658,2 млн. теңгеге шығындар қаржыландырылды, соның iшiнде РБ есебiнен — 2942,4 млн. теңге; ОБ — 24,1 млн. теңге, ҚБ — 4691,7 млн. теңге.

2015 жылмен салыстырғанда шығындар 1639,4 млнүтеңгеге өстi немесе 27,3%.

Ағымдағы жөндеу бiлiм берудiң 22 мекемесiнде өткiзiлдi (73,8 млн. теңге, соның iшiнде ЖБ — 24,3 млн. теңге, РБ — 49,5 млн. теңге).

Күрделi жөндеу 212 млн. теңге сомасына 27 мекемеде өткiзiлдi. Өткiзiлген жұмыстар: шатырды жөндеу (№2, 21 орта мектеп, Дарын мектебi), терезе блогтарын ауыстыру (Бiрiншi гимназия, №7, 43 ОМ, БЭСТ, Петушок және Ақ-көгершiн сәбилер балабақшалары), жылыту жүйелерiн жөндеу (№2 ОМ), электрмен жабдықтау жүйелерiн жөндеу (№2 ОМ), санитарлық тораптарды жөндеу (БЭСТ), ғимараттардық қасбетiн жөндеу.

Арнайы мектепке дейiнгi ұйымдарға бармайтын, дамуындағы ақаулары бар 7 жасқа дейiнгi балаларға кешендiк педагогикалық және әлеуметтiк-психологиялық түзету бойынша көмек көрсету үшiн жағдайлар жасалды. Көмекке мұқтаж болған 220 балаға 12 маманы бар 2 кабинет ашылды.

Мектеп оқушылары 100%-ға тегiн кiтаптармен қамсыздандырылды (НТ — 121 млн. теңге, ҚБ — 18,4 млн. теңге). 392 компьютер сатып алунды. Асханаларда технологиялық жабдықтарды ауыстыруға 7,7 млн. теңге жұмсалды.

«Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылығы» бағдарламалары бойынша жылдық доспар 9466 млн. теңгенi құрады, кассалық орындалу 9455,6 млн. теңге немесе 99,9%.

РБ есебiнен қаржыландыру — 6619,9 млн. теңге, ОБ — 1410,1 млн. теңге, ҚБ — 14366 млн. теңге. 2015 жылмен салыстырғандағы шығындардың өсiмi 1857,8 млн. теңгенi құрады немесе 24,5%.

2016 жылы қала көшелерiнде 671,2 млн. теңгеге шұңқырларды жөндеу және орташа жөндеу, 38 млн. теңгеге топырақты жолдарды ұсақ тастармен төсеу жүргiзiлдi.

Орташа жөндеу 16,8 км. аумақта 13 көшенiң бөлек телiмдерiн қамтыды, соның iшiнде «Заречный» кентiне кiре берiс көше.

8 аялдама павильондары, 25 бағдаршам, 21 мың км-ге жаяу жол, 25 мың км. көгал орнатылды.

Топырақты жолдарды ұсақ тастармен төсеу жұмыстары 250 мың км. аумақтағы, 56,5 км. ұзындықтағы 97 көше бойынша жүргiзiлдi (2015 жылдан 39,5 км-ге көп). Жұмыстармен Береке, Подгора, Кирпичный, Карьерный, Рабочий, Копай, Солнечный, Борки, қаланың орталық бөлiгi, 5 бақ шаруашылықтарының бiрлестiктерiне кiрме жол қамтылды.

Жаңа жаяу жолдар 19 мың км-ден артық аумақта 12 көше бойынша орнатылды: мәдениет пен демалыс саябағында, Заречный кентiнде.

Балалар ойындарының алаңдары 80 үй аулаларында орнатылды, шығындар — 29,8 млн. теңге.

Асфальт-бетондық төсемдердi орташа жөндеу 91 мың. км-ден артық аумақта өткiзiлдi, бұл 107 үй аумақтарын қамтиды, шығындар — 274,4 млн. теңге.

«Ракета», «Тихая роща», «Каштан» — 3 бақ шаруашылығының бiрлестiктерiнде сыртқы электрмен қамту жүйелерiн орнату бойынша жұмыстар жүргiзiлдi. Бұл 1450 бақ учаскелерi. Бюджет шығындары 20 млн. теңгенi құрады.

11 аялдама павильондары орнатылды, 5 бақ шаруашылықтарының бiрлестiктерiне апаратын 3 км. топырақты жолдарды ұсақ тастармен төсеу жүргiзiлдi.

Қ. Конституциясы көшесiн қайта құру жобасына сәйкес жарықтық-әуендiк фонтаны, 30 бiрлiк шағын сәулеттiк формалары бар «Қызылжар» кешенi сатып алынды, Амангелдiден Парковаяға дейiнгi көшеге және театр алаңына 12 мың м2 аумағында тас төсеуiштердi ауыстыру жүргiзiлдi.

Қалалық мәдениет пен демалыс саябағында шағын сәулеттiк пiшiндер, мүсiндердiң композициялары бар «Ана мен бала» саябағы орналастырылды. Бұнда тас төсемелерi салынды, көгалдандыру жүргiзiлдi, негiзi жарақат алудан қауiпсiздендiрiлген және көше жаттығу құрылғыларының жиынтығы бар (8 жаттығу құрылғысы) көп функционалды спорт алаңы жабдықтандырылды. Скейт-парк орнатылды.

К.Сүтiшев-М.Жұмабаев көшелерiнiң қиылысында тас төсемелерi орнатылып, шағын сәулет пiшiндерi, сәндiк жарықтандыру, қоршау, көгалдандыру жүргiзiлдi.

Жеңiс саябағында күштiк гимнастикамен айналысатын жаттығу құрылғылары орнатылды (стрит-воркаут). Бұндай жаттығу құрылғылары Борки кентiнде, Абай к. 82, Театральная к. 47 мекен-жайларындағы тұрғын-үйлердiң алаңдарында орналастырылды. 4 дана жасанды төсемелер жабылған мини-фудбол алаңы тұрғын-үй алаңдарында орналастырылды (Партизан 185, Қизатов 5п, Бiрiншi гимназия, түзету мектеп-интернаты).

«Құрылыс» бағдарламалары бойынша жылдық жоспар 7356 млн. теңге, кассалық орындалу 7166,3 млн. теңге немесе 97,4%, игерiлмеу 189,7 млн. теңге.

РБ есебiнен — 2122,8 млн. теңге, ОБ — 4834,3 млн. теңге, ҚБ — 209,2 млн. теңгеге шығындар қаржыландырылды.

10 тұрғын-үй құрылысына iшкi қарыздар есебiнен бөлiнген 3399,5 млн. теңге сомасындағы қаражат (облигация) толық көлемде игерiлдi.

Бюджет қаражаты есебiнен жас отбасыларға 75 пәтерлi тұрғын-үй тапсырылды. Барлық санаттағы азаматтар үшiн «Тұрғын-үй құрылыс жинақ банкi» жүйесi бойынша өткiзiлген 220 пәтерлi 3 үй (55, 75, 90 пәтерлi тұрғын үй) тапсырылды. Есептi жылы бұл мақсаттарға 820 млн. теңге жұмсалды.

Ж. Қизатов көшесi, В9 мекен-жайы бойынша орналасқан 126 пәтерлi жалдамалық-коммуналдық тұрғын-үй пайдалануға тапсырылды. Бұл нысанды құруға 295,9 млн. теңге жұмсалды.

Ұлттық қор қаражатының есебiнен 2303,9 млн. теңге сомасына 12 тұрғын-үй жобаларына сыртқы инженерлiк жүйелердiң құрылысы, «Жас-Өркен» шағын ауданында инженерлiк-коммуналдық инфрақұрылымдар дың құрылысы 2-кезек (жылумен қамтамасыз ету) — 549,6 млн. теңге, сумен қамтамасыз ету — 129,9 млн. теңге, электрмен қамтамасыз ету және РТП 10/0,4 кВт электр жүйелерiне қосу — 183,5 млн. теңге, «Северная» электрлiк қосалқы станциясы — 647 млн. теңге жүргiзiлдi.

«Халықты әлеуметтiк қорғау» саласы бойынша 763,5 млн. теңгеге шығындар қаржыландырылды, соның iшiнде РБ есебiнен — 261,4 млн. теңге, ОБ — 3,4 млн. теңге, ГБ — 497,8 млн. теңге. 764,5 млн. теңге жылдық жоспар негiзiнде 99,9% игерiлдi.

Жұмыс берушiлердiң өтiнiмдерi бойынша тұрақты жұмыс орындарына 1390 адам орналастырылды. (2015 жыл — 2621 адам). 2405 жаңа жұмыс орындары ашылды (2015 жыл — 2526 адам).

Қаланың 30 ұйымында қоғамдық жұмыстар ұйымдастырылды, оған 868 жұмыссыз адам бағытталды.

Кәсiптiк оқытуды 190 адам өттi, оқыту аяқталған соң 74%-ы жұмысқа орналастырылды.

«Мәдениет» саласы бойынша шығындар 167,3 млн. теңгеге қаржыландырылды, соның iшiнде РБ есебiнен — 28,4 млн. теңге, ҚБ — 138,9 млн. теңге. Бөлiнген қаражат 100% игерiлдi.

2015 жылмен салыстырғанда шығындардың өсiмi 48,8 млн. теңгенi құрады немесе 41,2%.

550-ден аса жалпы қалалық iс-шаралар өткiзiлдi.

«Iшкi саясат» бағдарламалары бойынша 37,5 млн. теңге сомасына шығындар қаржыландырылды, соның iшiнде РБ есебiнен — 5 млн. теңге, ОБ — 5 млн. теңге, ҚБ — 27,5 млн. теңге. Толық көлемде игерiлдi. 2015 жылмен салыстырғандағы өсiм 13,8 млн. теңгенi құрады немесе 58,2%.

2016 жылы Жастар бастамаларының орталығын қаржыландыру мәселесi шешiлдi. Штат 8 бiрлiк мөлшерiнде жасақталды, материалдық-техникалық база мәселелерi шешiлдi.

Мемлекеттiк-әлеуметтiк тапсырыс аясында жастар саясаты бойынша 6 жоба iске асырылды. 48 мың адамның қатысуымен 315 iс-шара өткiзiлдi.

«Спорт» саласы бойынша шығындар 208,7 млн. теңге сомасына қаржыландырылды, соның iшiнде РБ есебiнен — 52,5 млн. теңге, ОБ — 146,2 млн. теңге, ҚБ — 10 млн. теңге. 212,7 млн. теңге жылдық жоспар негiзiнде 208,7 млн. теңге игерiлдi немесе 98,1%. 2015 жылмен салыстырғандағы шығындардың өсiмi 107,8 млн. теңгенi құрады немесе 91,6%.

23 мың адамның қатысуымен 170 жалпы спорттық iс-шаралар өткiзiлдi.

Мақаланың шыққан күні: 29.11.2017 11:41

Парақтағы соңғы өзгерістер: 19.02.2021 19:28

СҚО Петропавл қаласының әкiмi
Болат Серiкұлы Жұмабеков

Сәуір 2021
ДсСсСрБсЖмСнЖк
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Виртуалдық қабылдау Виртуалдық қабылдау
Промышленная Революция 4.0
Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Премьер-министр Казахстана
egov.kz
Ассамблея народа Казахстана
Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области
IPO
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТ ПОРТАЛЫ
ДКБ2020
Алтын сапа
Әділет
Модернизация пенсионной системы
Казконтент
Иновационные гранты
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
Защита бизнеса СКО
Электрондық еңбек биржасы
ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы
100 жаңа есім
Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
Астана — Ұлы дала елордасы
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
АҚ ҰК «Kazakh Invest»
«БЖЗҚ» АҚ
Қаржы орталығы
A- A A+