Официальный интернет-ресурс акимата города Петропавловска Официальный интернет-ресурс акимата города Петропавловска

Официальный интернет-ресурс
акимата города Петропавловска

Аналитический отчет

Аналитический отчет
о реализации бюджетных программ городского бюджета за 2020 год

За 2020 год в доходную часть городского бюджета при плане 16 413,1 млн. тенге, фактически поступило 17 255,7 млн. тенге (105,1%). Перевыполнение 842,6 млн. тенге. В сравнении с 2019 годом снижение поступлений составил -1 826,8 млн. тенге или на 9,6%.

Социальный налог обеспечил 43,3% поступлений бюджета. При плане 6929,1 млн. тенге поступил в сумме 7 474,0 млн. тенге, или 107,9% (перевыполнение +544,9 млн. тенге). В сравнении с 2019 годом рост на 5,3% или в абсолютном выражении на 374,1 млн. тенге.

Поступления акцизов на алкогольную продукцию обеспечили 34,2% поступлений. Поступило 5 905,8 млн. тенге, перевыполнение 954,4 млн. тенге.

Налоги на имущество составили 8,9% объема поступлений, при плане 1437,9 млн. тенге, фактически поступило 1 530,9 млн. тенге.

Налоги на транспорт составили 4,2% объема поступлений, при плане 562,0 млн. тенге, фактически поступило 718,7 млн. тенге.

Неналоговые поступления занимают 0,7% поступлений. Поступления составили 129,3 млн. тенге (122,2%).

Доходы от продажи квартир поступили в сумме 806,6 млн. тенге. недопоступило в бюджет 687,2 млн. тенге.

Субвенция из областного бюджета поступила в полном объеме 6 614,3 млн. тенге.

При годовом плане по расходам — 62 790,1 млн. тенге, произведено расходов — 62 704,7 млн. тенге. Неосвоено — 85,4 млн. тенге (99,9%):

РБ — 100% (неосвоено — 3,2 млн. тенге)

МБ — 99,8% (неосвоено — 82,2 млн. тенге).

Целевые трансферты из РБ при плане 11 156,9 млн. тенге, освоены в сумме 11 153,7 млн. тенге или 100%. Неосвоено — 3,2 млн. тенге:

  • 3,2 млн. тенге — экономия от проведенных закупок по реконструкции водовода 500 мл ул. Шухова (От ул. Уалиханова до ул. Гашека в г. Петропавловске);

Местный бюджет при плане 51 633,1 млн. тенге, произведено расходов в сумме 51 551,0 млн. тенге или 99,8%, неосвоено 82,1 млн. тенге:

По областному бюджету — 48,3 млн. тенге из них:

По отделу жилищно-коммунального хозяйства в сумме 33,6 млн. тенге:

  • 26,8 млн. тенге — в связи с экономией в конкурсе на приобретение жилья у контингента лиц, у которых производится изъятие путем выкупа земельных участков;
  • 4,3 млн. тенге — ТОО «SABBARAKAT» Реконструкция открытой ливневой канализации по адресу ул. Украинская — экономия от проведенных закупок.
  • 2,5 млн. тенге — 5% остаток по строительству автодороги ул. Крепостной, в связи с непринятым актом ввода в эксплуатацию.

По отделу строительства и архитектуры в сумме 14,7 млн. тенге, в т.ч:

7,8 млн. тенге — договора по услугам технадзора и авторского надзора, работ по разработке ПСД по проектированию и строительству, реконструкции жилья, на проектирование, обустройство и приобретение ИКИ, в связи с длительным заключением договоров.

6,9 млн. тенге — экономия от проведенных государственных закупок, (непринятые обязательства)

По городскому бюджету — 33,8 млн. тенге:

По отделу внутренней политики неосвоение составило 9,0 млн. тенге в связи с несвоевременным проведением процедуры государственных закупок, в том числе:

5,2 млн. тенге по оплате услуг в рамках государственного социального заказа;

1,5 млн. тенге услуги размещения информационной политики через сайты информационных агентств;

2,1 млн. тенге на услуги визуальной рекламы;

0,2 млн. тенге экономия от проведенных закупок.

По отделу жилищно-коммунального хозяйства в сумме 20,5 млн. тенге, в том числе:

4,2 млн. тенге по бюджетным кредитам для предоставления жилищных сертификатов в связи с отсутствием залогового обеспечения потенциальных получателей;

7,2 млн. тенге в связи с экономией в конкурсе на приобретение жилья у контингента лиц, у которых производится изъятие путем выкупа земельных участков;

6,8 млн. тенге — реконструкция электрических сетей с переподключением жилых домов разъездов 2617, 2618 на городские электрические сети — ТОО "СеверМонтажАвтоматика" — не выполненный объем работ.

2,3 млн. тенге — экономия от государственных закупок, капитальный и средний ремонт дорог.

По аппарату акима города Петропавловска неосвоение составило 2,9 млн. тенге — по изготовлению металлических конструкций, в связи с просрочкой поставщиком исполнения условий поставки договора и несоответствием поставленных изделий технической спецификации, указанной в документации по государственным закупкам.

По отделу строительства и архитектуры — 0,9 млн. тенге.

Разработка ПСД на строительство тепломагистрали от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть, в связи с длительным заключением договоров.

По остальным администраторам — 0,5 млн. тенге за счет больничных листов, округления.

В целом на финансирование социальной сферы направлено 17 676,0 млн. тенге (28,1% объема бюджета), в том числе по отраслям:

  • образование — 14 818,6 млн. тенге (23,6% от общего объема бюджета);
  • социальной защиты — 2 349,9 млн. тенге (3,7%)
  • культуры — 242,6 млн. тенге (0,4%)
  • спорта — 179,1 млн. тенге (0,3%)
  • внутренняя политика — 85,8 млн. тенге (0,1%)

На развитие отрасли строительства — 15 494,4 млн. тенге (24,9% от общего объема бюджета).

Отрасль ЖКХ — 19 444,5 млн. тенге (31,0%).

По отрасли «Образование» профинансированы расходы на 14 818,6 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 2 849,9 млн. тенге; ОБ — 1 450,9 млн. тенге, ГБ — 10 517,8 млн. тенге.

Рост расходов в сравнении с 2019 годом составил — 3 338,3 млн. тенге или на 7,75% (2019 год — 11 480,3 млн. тенге).

В рамках Дорожной карты занятости в 2020 году по 8 проектам в 6 учреждениях образования проведены капитальные ремонты на сумму 269,6 млн. тенге (кровли 2-х школ СШ № 1, СШ № 12, системы отопления 2-х школ СШ № 23, Школа-сад № 26, внутренних сетей электроснабжения 2-х школ СШ № 43, Школа-лицей аль-Фараби, заменены старые оконные блоки 2-х школ (СШ № 23, Школа лицей аль-Фараби).

За счет средств из областного бюджета проведены капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПХВ здания «Ясли-сад Балапан», освоено 1,06 млн. тенге и текущий ремонт ограждения с благоустройством территории СШ № 10 на сумму 21,3 млн. тенге.

Также проведены текущие ремонты в 9-ти школах по замене светильников, освещения по периметру школы, дверных блоков, ремонта полов актового зала в общей сумме 10,6 млн. тенге.

В сфере дошкольного образования в 2020 году — расширен «Ясли-сад Куырмаш», ТОО ТайРам» на 14 мест.

На 2020-2021 учебный год заключены договора с 19 издательствами на приобретение 22 4047 экземпляров учебников и УМК для 11 классов, информатики 1,5, 6 классов. Кроме того, проведены госзакупки на перевозку учебников на сумму 7555,5 тыс. тенге. Освоение составило 331129,9 тыс.тенге.

По отрасли «Социальная защита населения» профинансированы расходы на 2 349,9 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 1 333,0 млн. тенге, ОБ — 130,1 млн. тенге, ГБ — 886,8 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%.

Трудоустроено по заявкам работодателей на постоянные рабочие места 3020 человек. Создано 3012 новое рабочее место.

Организованы общественные работы и направлены 681 безработных граждан.

Профессиональное обучение прошли 265 человек, по завершении обучения, трудоустроены 229 человек или 84,6%.

По отрасли «Культура» профинансированы расходы на 242.6 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 24.7 млн. тенге, ОБ — 20.6 млн. тенге, ГБ — 197.3 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%.

В рамках Государственной программы «Дорожная карта занятости в 2020-2021 годы» произведен текущий ремонт фасада здания городского Дома культуры 20,6 млн. тенге.

По программам «Внутренней политики» из городского бюджета профинансированы расходы на 85,8 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 94,7%. Неосвоено 5,3% в связи с несвоевременным проведением процедуры государственных закупок.

По отрасли «Спорт» расходы профинансированы на 179,1 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 9,7 млн. тенге, ОБ — 9,3 млн. тенге, ГБ — 160,1 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%.

Проведение спортивно-массовых мероприятий, в связи с запретом, за 2020 год не было.

Справочно: В связи с объявлением пандемии 13 марта 2020 года по коронавирусной (COVID-19) инфекции в мире,  в целях недопущения дальнейшего распространения вируса, для защиты жизни и здоровья населения!

По программам «Жилищно-коммунального хозяйства» профинансировано 19 444,5 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 99,7%.

В 2020 году проведено грейдирование с щебеневанием 138 грунтовых дорог, также 10-ти подъездных путей к садоводческим обществам, площадь работ более 270 тыс. м2, из бюджета было выделено 1,304 млрд. тенге. Благоустройством охвачены 7,5 тысяч жителей частного сектора и 1500 дачников, 17 дачных сообществ.

Для улучшения эстетического вида в минувшем году произведена реконструкция сквера Привокзальной площади, строительство новых скверов (на пересечении улиц Кизитова — Хименко, Абая — Ауэзова, Брусиловского, от ул. Н. Назарбаева до ул. Казахстанской правды, Береке, ул. Патанина и сквера на против стадиона Карасай. Строительство сквера по ул. Жамбыла район нового Казахского театра, проект переходящий, завершение планируется в 2021 году).

В 2020 году проведены работы по обустройству 7 скверов города площадью 70 147 м2, установлено 58 детских игровых площадок на сумму 144,0 млн. тенге.

Произведены работы по покраске фасадов 46 домов (по улицам Жамбыла, К. Сутюшева, Н. Назарбаева, Абая, Жумабаева, Труда, Кеншинбаева, Набережная, Кошукова).

В 2020 году начаты работы по проекту «Переподключение жилых домов разъезда 2617, 2618 на городские электрические сети» на сумму 61,5 млн.тенге, что позволит обеспечить бесперебойное подключение к электроснабжению 48 потребителей, завершить работы планируется в 2021 году.

Реконструкцией сетей уличного освещения охвачено 14 улиц (Потанина, Малышева, Театральная, Гастело, Байболова, Малая, Гагарина, Ибраева, Ухабова, Шухова, Мусрепова, пр. Индустриальный, Ауэзова, Конституции Казахстана). Произведена установка 1 199 светодиодных светильников и 675 опор, подсветка 32 домов (по улицам Конституции Казахстана, Букетова, Жамбыла, К. Сутюшева, Н. Назарбаева).

За счет гранта Европейского Банка Реконструкции и Развития произведена замена 1950 ЖКУ фонарей на светодиодные светильники по улицам (Панфилова, Украинская, Коминтерна, Ульянова, С. Муканова, Е. Казахстана, Труда, Васильева, 314-й стрелковой дивизии, Универсальная, п. Борки, Рыжова, Л. Чайкиной) на бесплатной основе.

Для решения проблем водоснабжения ведется реконструкция 3-х водоводов по улицам Жумабаева, Шухова, Алматинская.

В 2020 году завершена реконструкция водовода по улице Шухова диаметром 500 мм. Начаты работы по реконструкции северного напорного канализационного коллектора диаметром Д1000 мм. (по улицам Алматинска, Жумабаева проекты переходят на 2021 год).

По программам «Строительства» профинансировано 15 494,4 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 99,9%.

За счет средств из республиканского бюджета на строительство, реконструкцию жилья выделено — 3 636,6 млн. тенге, освоено в полном объеме: из них (100 кв. дома в микрорайоне «Береке», два 128 кв. дома микрорайоне «Береке», 64-х квартирные жилые дома №2; №3 с встроенными мини-центрами в границах улиц Жабаева — Парфирьева — Парковая — Крылова в микрорайоне "Жас Оркен", 93-х кв. жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская, 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини центрами в микрорайоне "Жас Оркен").

За счет средств из областного бюджета выделено 2 884,8 млн. тенге освоено 2 876,2 млн. тенге.

За счет кредитов из средств внутренних займов — 8 917,0 млн. тенге и освоено 8 910,9 млн. тенге: из них (строительство 126-ти квартирного жилого дома № 1 в границах улиц Чкалова-Ш. Валиханова, — Г. Мусрепова — Н. Назарбаева, 72-х квартирного жилого дома № 1 в границах улиц Чкалова — Ш. Валиханова, Г. Мусрепова — Н. Назарбаева, 144-х квартирного жилого дома в границах улиц Парковая — Парфирьева — Ауэзова — Таштитова, многоэтажного жилого комплекса по ул. Жамбыла — Крылова — Горького — Б. Петрова в г. Петропавловске 16 этажный жилой дом №1, №2, многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла — Парковая — Б. Петрова-Крылова, поселок Солнечный 2 (одноквартирный жилой дом. Тип 2), трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке», многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла — Парковая — Б. Петрова-Крылова, 2-х 72 квартирных жилых домов в границах улиц Горького — Таштитова — Позолотина, многоэтажного градостроительного жилого комплекса по улице Жамбыла — Крылова — Горького — Б. Петрова 12-ти этажный жилой дом (1 очередь), крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома).

За счет средств местного бюджета — при плане 56,0 млн. тенге освоено — 55,0 млн. тенге (разработка ПСД на строительство тепломагистрали №5 с заменой 2хТС д/м 2Ду200-300-400 мм на одну ТС 2 Д.у 600 мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 Д.у 600 мм в г. Петропавловске СКО, 10 % будут оплачены после получения положительного заключения экспертизы в 2021 году).

Руководитель отдела финансов М. Ерханов

Аналитический отчет
о реализации бюджетных программ городского бюджета за 2019 год

За 2019 год в доходную часть городского бюджета при плане 16 977,4 млн. тенге, фактически поступило 19 082,5 млн. тенге (112,4%). Перевыполнение 2105,1 млн. тенге. В сравнении с 2018 годом рост поступлений составил 2816,6 млн. тенге или на 17,3%.

Социальный налог обеспечил 37,2% поступлений бюджета. При плане 6851,7 млн. тенге поступил в сумме 7099,9 млн. тенге, или 103,6% (перевыполнение +248,3 млн. тенге). В сравнении с 2018 годом рост на 14,4% или в абсолютном выражении на 891,8 млн. тенге.

Поступления акцизов на алкогольную продукцию обеспечили 17,1% поступлений. Поступило 3268,2 млн. тенге, перевыполнение 68,2 млн. тенге.

Налоги на имущество составили 8,1% объема поступлений, при плане 1540,2 млн. тенге, фактически поступило 1551,2 млн. тенге.

Налоги на транспорт составили 5,1% объема поступлений, при плане 774,6 млн. тенге, фактически поступило 977,2 млн. тенге.

Неналоговые поступления занимают 0,9% поступлений. Поступления составили 178,9 млн. тенге (119,5%).

Доходы от продажи квартир поступили в сумме 4640,5 млн. тенге. Сверх плана в бюджет зачислены 1439,4 млн. тенге.

Субвенция из областного бюджета поступила в полном объеме 234 млн. тенге.

При годовом плане по расходам — 37 441 млн. тенге, произведено расходов — 37 284 млн. тенге. Неосвоено — 157 млн. тенге (99,6%):

РБ — 98,4% (неосвоено — 155,8 млн. тенге)

МБ — 100% (неосвоено — 1,2 млн. тенге).

Целевые трансферты из РБ при плане 9 822,4 млн. тенге, освоены в сумме 9 666,6 млн. тенге или 98,4%. Неосвоено — 155,8 млн. тенге:

  • 123,8 млн. тенге по программе занятости из Нац.фонда на курсы повышения профессиональной подготовки и переподготовки, экономия по итогам набора на 3-х месячное обучение (направлено письмо в Министерство труда и социальной защиты РК в сентябре месяце на уменьшение);
  • 31,8 млн. тенге по капитальному ремонту территории оранжерейного комплекса при школе искусств Жас Дарын. Поставщик ТОО «СК «КазСтройКонтракт» предоставил письмо о невозможности завершения работ по объекту, так как завод изготовитель не смог вовремя поставить приточно-вытяжных установок из-за несвоевременной поставки комплектующих с завода КНР. (Договор № 68 от 04.10.2019 года на сумму 66,7 млн. тенге, освоено 34,9 млн. тенге).

В соответствии с законодательством государственных закупок, в связи с несвоевременным выполнением работ, ведутся претензионно-исковые работы, в том числе по расторжению договора.

Местный бюджет при плане 27 618,6 млн. тенге, произведено расходов в сумме 27 617,4 млн. тенге или 100%, неосвоено 1,2 млн. тенге:

по областному бюджету — 0,2 млн. тенге (- 0,1 млн. тенге авторский надзор по реконструкции открытой ливневой канализации по ул. Панфилова; — 0,1 млн. тенге экономия по выкупу квартир).

по городскому бюджету — 1 млн. тенге:

  • 0,5 млн. тенге экономия по ЖКХ (по благоустройству — 73 тыс. тенге, по размещению линий электро передач — 194 тыс. тенге, по устройству парковок — 166 тыс. тенге);
  • 0,5 млн. тенге по всем АБП за счет больничных листов и вакансии.

В целом на финансирование социальной сферы направлено 14 млрд. тенге (37,4% объема бюджета), в том числе по отраслям:

  • образование — 11480,3 млн. тенге (30,7% от общего объема бюджета);
  • социальной защиты — 2017,3 млн. тенге (5,4%)
  • культуры — 254,2 млн. тенге (0,6%)
  • спорта — 185,5 млн. тенге (0,5%)
  • внутренняя политика — 72,2 млн. тенге (0,2%)

На развитие отрасли строительства — 11 174,1 млн. тенге (29,8% от общего объема бюджета).

Отрасль ЖКХ — 7905,3 млн. тенге (21,1%).

По отрасли «Образование» профинансированы расходы на 11480,3 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 3022,8 млн. тенге; ОБ — 237,1 млн. тенге, ГБ — 8188,3 млн. тенге.

Рост расходов в сравнении с 2018 годом составил 2721,7 млн. тенге или на 7,6% (2018 год — 8758,6 млн. тенге).

Капитальный ремонт проведен в 28 учреждениях и 11 предприятиях на сумму 837,3 млн. тенге. Выполнены работы по ремонту кровли зданий (СШ 1, 12, Первый общеобразовательный лицей 1), капитальный ремонт и замене оконных блоков (СШ 4,5,6,7,8,10,14, Школа лицей аль-Фараби, 20,21,24,32, Первая гимназия, 42, Городская классическая гимназия, школа лицей Дарын,26,27,13,16, ясли сад Сауле, Малыш, Снежинка, Батыр, Росинка, Аленушка, Гулливер, Петушок, Арман, Салтанат), системы отопления в подвальном помещении (СШ 2,23,43,26,), ремонт большого спортивного зала СШ9, реконструкция территорий ботанического сада школа искусств Жас Дарын.

Произведено расширение ясли сад «Нур Бобек» на 44 мест, образовательный дом «Өзінше» на 15 мест.

Для учащиеся 4,9,10 классов приобретены учебники по обновленной программе и дополнительно закуплены учебники и тетради для 1-4 классов на сумму 300,5 млн. тенге.

По отрасли «Социальная защита населения» профинансированы расходы на 1893,4 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 941,2 млн. тенге, ОБ — 77,1 млн. тенге, ГБ — 875,1 млн. тенге.

Трудоустроено по заявкам работодателей на постоянные рабочие места 3333 человек. Создано 397 новое рабочее место.

Организованы общественные работы и направлены 516 безработных граждан.

Профессиональное обучение прошли 589 человек, по завершении обучения трудоустроены 370 человек или 62,8%.

По отрасли «Культура» профинансированы расходы на 254,2 млн. тенге, в том числе за счет РБ-18,7 млн. тенге, ОБ — 0,9 млн. тенге, ГБ — 234,6 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%.

Произведено пополнение книжного фонда на 6143 экземпляра общественно — политической литературы для библиотеки «им И. Шухова» на сумму 5668,2 тыс. тенге.

По программам «Внутренней политики» профинансированы расходы на 72,2 млн. тенге, в том числе РБ — 2,1 млн. тенге, ГБ — 70,1 млн. тенге. Средства освоены в полном объеме.

Центром молодежных инициатив реализовано 159 мероприятий с охватом более 8 тыс. человек.

По отрасли «Спорт» расходы профинансированы на 185,5 млн. тенге, средства освоены в полном объеме.

Рост расходов в сравнении с 2018 годом составил на 30 млн. тенге или 3,8%.

Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий за 2019 год было проведено 87 спортивных мероприятий, на сумму 3807,6 тыс. тенге.

По программам «Жилищно-коммунального хозяйства» профинансировано 7904,7 млн. тенге, неосвоение составило 0,7 млн. тенге.

В 2019 году на 6 улицах проведен средний ремонт на сумму 113 млн тенге (пр. Дусухамбетова, Ауэзова, Алтынсарина, «Егемен Қазақстан», два участка по ул. Амангельды).

В 2019 проведено грейдирование с щебеневанием грунтовых дорог по 50 улицам частного сектора в Рабочем поселке, микрорайоне Береке, поселках Заречный, Солнечный и Новопавловка, а также на подъездных дорогах к 11 дачным обществам.

По улицам Труда и Жамбыла проведены работы по устройству парковок на площади более 750 кв. метров, на сумму 6,5 млн тенге.

С целью обеспечения безопасности дорог установлены светофорные объекты на 4 перекрестках (Жамбыла-Таштитова, Муканова-Горького, Дусухамбетова-Ухабова, Дусухамбетова-Залманова), 215 дорожных знаков, 8 шумовых полос из холодного пластика, также 7 новых стеклянных автопавильонов и 51 информационная табличка.

В 2019 году проведены работы по изготовлению ограждений с благоустройством и асфальтированием прилегающей территории в 70 дворах жилых домов на сумму 709,5 млн. тг.

Для улучшения эстетического вида в минувшем году произведена покраска фасадов 33 жилых домов, а также подсветка 6 жилых многоэтажных домов и старой мечети.

В микрорайоне Береке проведено строительство сети уличного освещения по ул. Ухабова от ул. Дусухамбетова до ул. Гагарина, ул. Дусухамбетова от ул. Байболова до ул. Залманова.

Произведены работы по строительству разводящих сетей водопровода и установка водоразборных колонок по 8 улицам.

В городе действуют 11 автобусных, 12 микроавтобусных маршрутов, всего задействовано 330 единиц подвижного состава, ежедневно на маршрут выезжают 260 машин. Обслуживают данные маршруты 4 крупных предприятия (ТОО) и 7 индивидуальных предпринимателей.

В 2019 году была составлена «Дорожная карта по обновлению подвижного состава общественного транспорта в городе Петропавловске на 2019-2021 годы».

В 2019 году приобретено 9 единиц основного подвижного состава: из них по маршрутам № 9 ИП «Семенова Г.П.») — 5 единиц, № 20М ТОО «Партнер Авто» Рахимов Б.К. — 1 единица, №16 ИП «Рахимжанова Г.И.» — 3 единицы.

Начата реконструкция 3 водоводов:

Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Алматинская от ул. Жумабаева до ул. Гоголя в городе Петропавловск СКО на сумму 129,8 млн. тенге.

В текущем году подрядной организацией ТОО «ЛивКос-Север» были закуплены материалы для реконструкции водовода диаметром 500 мм по улице Алматинская от ул. Жумабаева до ул. Гоголя.

Проведены работы по укладке трубы диаметром 500 мм протяженностью 293 метра и установлен 1 колодец, также производилась очистка существующих камер.

Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я. Гашека в городе Петропавловск СКО на сумму 102 млн. тенге.

В текущем году подрядной организацией ТОО «СК-Максимум» были закуплены материалы для реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я. Гашека.

Проведены работы по укладке трубы диаметром 560 мм протяженностью 203 метра и установлен 1 колодец.

Реконструкция водовода диаметром 800 мм по улице Жумабаева от ул. Попова до ул. Ульянова в городе Петропавловск СКО на сумму 44,6 млн. тенге.

В текущем году подрядной организацией ТОО «РемСтройСервисПВ» были закуплены материалы для реконструкции водовода диаметром 800 мм по улице Жумабаева от ул. Попова до ул. Ульянова.

Начата работа по реконструкции напорного канализационного коллектора Д500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске, произведена установка 4 колодцев и проложено открытым способом 1604 м, методом ГНБ — 1179 м трубы на сумму 291,5 млн. тенге из республиканского бюджета и 27,6 млн. тенге из областного бюджета.

Произведена работа по строительству разводящих сетей водопровода и установка водоразборных колонок по следующим адресам: ул. Кутузова, 30, 1 пр. Шмидта, ул. Чернышевского, 16, ул.Юбилейная, 9, 1 переулок Амангельды, ул. Ауэзова, 69, ул. Пушкина, 199, ул. Выемка 137 на сумму 35,2 млн. тенге.

В 2019 году начато строительство открытой ливневой канализации по улицам Украинская (на участке от ул. Побелянского до ул. Караванной) и Панфилова (на участке от ул. Побелянского до ул. Караванной) протяженностью 3 км каждая.

Для завершение работы проводится корректировки ПСД до летнего периода 2020 года.

В летний период 2019 года, ГКП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» проводились работы по укладке лотковой системы открытого типа по адресу ул. Кизатова,5«Н» протяженностью более 300 метров, также по ул. Ауэзова протяженностью более 400 м, предназначенных для отвода талых и сточных вод.

Также произведено устройство закрытой ливневой канализации на Центральной площади протяженностью более 518 метров.

По программам «Строительства» профинансировано 11 174,1 млн. тенге, средства освоены в полном объеме.

По программе «Нұрлы жер» при плане 6699,6 млн. тенге, средства освоены в полном объеме, в том числе по направлениям:

За счет средств из республиканского бюджета на строительство арендного жилья -1 624,6 млн. тенге, из них 100 кв.дом в микрорайоне «Береке», два 93-х кв.дома по ул. 2-я Первомайская;

За счет кредитов из средств внутренних займов — 3 186 млн. тенге и софинансирования из областного бюджета — 1223,7 млн. тенге по строительству 9-ти объектов из них:

строительство 332-х кв. дома, 78 №1 кв. дома по ул. Жукова, 75 №1кв. дома в микр. «Береке», 192 кв. дома в микр. «Жас-Оркен», 79 №3 по ул. Жукова, 96-ти кв. дом №2, 108-ми кв. жилые дома №2,№3,одноквартирные дома в п. «Солнечный» (тип II).

За счет средств местного бюджета- 665,4 млн. тенге по тем же объектам. Кроме того начато строительство двух 128-ми квартирных домов.

На строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено и освоено — 4 051,5 млн. тенге в том числе:

За счет средств из республиканского бюджета — 2 972,6 млн. тенге;

За счет средств областного бюджета — 757,9 млн. тенге;

За счет средств городского бюджета — 321,1 млн. тенге.

Производились работы на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас-Оркен» в г. Петропавловске СКО (строительство ПС 110/10 кВ. ЛЭП 110 кВ), микрорайоне «Береке»-2 (строительство резервирующей перемычки 2ДУ 800) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а), также строительство инженерных сетей к жилым домам.

На разработку ПСД выделено и освоено 112,7 млн. тенге из них:

  • на строительство домов — 77,3 млн. тенге;
  • на строительство ИКИ — 35,5 млн. тенге.

Кроме того, по программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» освоены средства за счет республиканского и областных трансффертов по строительсву инженерных сетей в сумме 256 млн. тенге.

По данной программе производились следующие работы:

  • строительство булочно-модульной трансформаторной подстанции РП-10/0,4 КВ к торгово-развлекательному центру ТОО "North river";
  • строительство наружных сетей водоснабжения и канализации к цеху по производству макаронных изделий по адресу СКО г. Петропавловск, проезд Я.Гашека 1;
  • строительство внешних инженерных сетей (паропровод) для ТОО «РИМ-КАЗАГРО».

Руководитель отдела финансов М. Ерханов

Аналитический отчет
о реализации бюджетных программ городского бюджета за 2018 год

За 2018 год в доходную часть городского бюджета при плане 16 096,1 млн. тенге, фактически поступило 16 265,9 млн. тенге (101,1%). Перевыполнение 169,8 млн. тенге. В сравнении с 2017 годом рост поступлений составил 1 146,9 млн. тенге или на 7,5%.

Социальный налог обеспечил 38,2% поступлений бюджета. При плане

6120 млн. тенге поступил в сумме 6 208,1 млн. тенге, или 101,4% (перевыполнение +88,1 млн. тенге). В сравнении с 2017 годом рост на 5,3% или в абсолютном выражении на 314,4 млн. тенге.

Поступления акцизов на алкогольную продукцию обеспечили 23,1% поступлений. Поступило 3 759,8 млн. тенге.

Налоги на имущество составили 9,3% объема поступлений, при плане 1 503,6 млн. тенге, фактически поступило 1 508,6 млн. тенге.

Налоги на транспорт составили 4,7% объема поступлений, при плане 647,5 млн. тенге, фактически поступило 766 млн. тенге.

Доходы от продажи квартир обеспечил 15,1% поступлений бюджета поступили в сумме 2 454 млн. тенге при плане 2 756,2 млн. тенге.

Субвенция из областного бюджета поступила в полном объеме 526,7 млн. тенге.

При годовом плане по расходам — 40 619,8 млн. тенге, произведено расходов — 40 613,1 млн. тенге. Неосвоено — 6,7 млн. тенге (100):

РБ — 100% (неосвоено — 7,5 тыс. тенге)

МБ — 100% (неосвоено — 6,6 млн. тенге).

Целевые трансферты из РБ при плане 9 759,3 млн. тенге, освоены в сумме 9 759,3 млн. тенге или 100%. Неосвоено — 7,5 тыс. тенге (остаток за счет округления).

Местный бюджет при плане 30 860,4 млн. тенге, произведено расходов в сумме 30 853,8 млн. тенге или 100%, неосвоено 6,6 млн. тенге по отделу ЖКХ, ПТ и АД:

по областному бюджету — 1,7 млн. тенге (экономия в связи с проведенными государственными закупками по проведению экспертизы на ПСД).

по городскому бюджету — 4,9 млн. тенге:

  • 1,3 млн. тенге текущий ремонт памятников и мемориалов с благоустройством в связи с позднем заключением доп. соглашения,

  • 2,7 млн. тенге текущий ремонт остановочных павильонов в связи с не предоставлены акты выполненных работ

  • 0,9 млн. тенге экономия по итогам государственных закупок

В целом на финансирование социальной сферы направлено 10,3 млрд. тенге (25,4% объема бюджета), в том числе по отраслям:

  • образование — 8 758,6 млн. тенге (21,6%);

  • социальной защиты — 1 085,6 млн. тенге(2,7%)

  • культуры — 245 млн. тенге(0,6%)

  • спорта — 155,5 млн. тенге (0,6%)

  • внутренняя политика — 70,2 млн. тенге (0,2%)

На развитие строительства — 14 063 млн. тенге (34,6% от общего объема бюджета).

ЖКХ, ПТ и АД — 11 146,5 млн. тенге (27,4%).

По отрасли «Образование» профинансированы расходы на 8 758,6 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 329 млн. тенге; ОБ — 387,4 млн. тенге, ГБ — 8 042,2 млн. тенге.

Капитальный ремонт проведен в 10- ти учреждениях образования на 224,5 млн. тенге, Произведен ремонт кровли СШ № 40; замена оконных блоков в 7-ми организациях (СШ 23, 32, Первая-гимназия, Аль-Фараби,40,1,14); ремонт фасада СШ № 21; ограждения 3-х школ (СШ №1,7,8).

Текущий ремонт проведен в 21-ой учреждении образования на 37,7 млн. тенге. Проведен ремонт пищеблока (Городская классическая гимназия и д/с Гулливер); отопления (СШ № 1, СШ № 6); фасада (СШ №40,8,7, д/с Аленушка); ограждения СШ № 40; текущий ремонт асфальтового покрытия (СШ № 40, 43, д/с Гулливер); системы водоснабжения (Первая гимназия, СШ 43,13,21,23, д/с Арман, Айголек); ремонт здания (Аль-Фараби, Городская классическая гимназия, СШ № 9,14,17,20, д/с Гулливер).

В рамках государственного заказа открыто 1 детское дошкольное учреждение на 140 мест. Кроме того, произведено расширение на 65 мест в действующих дошкольных учреждениях.

На обновление кухонного оборудования организации образования в 2018 году выделено 3 млн. тенге.

Третий год подряд проводится большая работа по 100-процентному обеспечению учащихся школ города учебниками и учебно-методическими комплексами. Для приобретения 239 467 экземпляров учебников и учебно-методической литературы учащимся общеобразовательных школ города Петропавловска было выделено 359,7 млн. тенге.

Для достижения индикатора Государственной программы развития образования на 2017-2020 годы в части обеспечения компьютерами (1:10) в 2018 году на приобретение 92 компьютеров выделено 14,6 млн. тенге 87 комплектов ЛМК на сумму 35 млн. тенге; 50 базовых наборов роботов на сумму 19 млн. тенге.

По отрасли «Социальная защита населения» профинансированы расходы на 1 085,6 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 237,5 млн. тенге, ОБ — 53,6 млн. тенге, ГБ — 794,5 млн. тенге.

По социальной защите граждан в сфере занятости населения» (СРМ) трудоустроено 79 безработных.

Организованы общественные работы в 17-ти организациях города, направлены 472 безработных граждан.

Профессиональное обучение направлены 498 человек, или 100%, обучение осуществляется в 10 учебных заведениях города по 18 специальностям

По отрасли «Культура» профинансированы расходы на 288,3 млн. тенге, в том числе за счет ОБ — 33,0 млн. тенге, ГБ — 255,3 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%.

Произведено пополнение книжного фонда на 1 066 экземпляра общественно-политической литературы для библиотеки «им И. Шухова» на сумму 2,6 млн. тенге, проведено более 298 общегородских мероприятия.

По программам «Внутренней политики» профинансированы расходы на 70,2 млн. тенге. Средства освоены в полном объеме.

Молодежный ресурсный центр реализовано 97 мероприятий с охватом более 4,9 тыс. человек.

По отрасли «Спорт» расходы профинансированы на 155,5 млн. тенге, средства освоены в полном объеме.

Спортивно-массовых мероприятий проведено 86 с участием более 12 тыс. человек.

По программам «Жилищно-коммунального хозяйства» профинансировано 11 146,5 млн. тенге, неосвоение составило 6,4 млн. тенге.

Резерв Правительства при плане 3 400,8 млн. тенге, освоено в полном объеме:

по реконструкции уличного освещения — 1 599,7 млн. тенге, освоено в полном объеме (Абая, Сатпаева, Брусиловского, от плотины до Заречного, Кизатова, Жамбыла, Интернациональное, Пушкина, Мира). В рамках проекта заменены старые железобетонные опоры на современные металлические в количестве 993 шт., проложено более 35 км кабеля и установлено 2 284 энергосберегающих светильников с методом димирования;

средний ремонт 10 улиц города — 1 801,1 млн. тенге освоено в полном (Горького, Мусрепова, Интернациональная, Жамбыла, Хименко, Сутюшева, Гашека, Егемен Казахстана, Победы, Рыжова).Общая протяженность — 16,8 км.

Расширение озера Пестрого выполнено на сумму 181 000 тыс. тенге. Выполнена прокладка кабельной линии, установка светильников, устройство вертикальной планировки с завозом грунта, укладка брусчатого покрытия с устройством подстилающих слоёв, установка детской игровой площадки, установка навесов, устройство и облицовка подпорной стенки гранитными плитами.

Произведена посадка ели, тополей, рябины и живой изгороди.

С южного направления, завершена реконструкция Куйбышевского моста. Произведена работа по кованному узорному ограждению, светодиодному освещению и уширению.

На кольцевой развязке установлен монумент Кожаберген-жырау.

В городе Петропавловске производится снос жилых домов и прочих строений, изымаемых для строительства новых объектов. Это порядка более 640 единиц.

В микрорайоне «Жас-Оркен» по улице Жамбыла вместо снесенных ветхих строений ведется масштабная застройка.

В текущем году выполнена подсветка 17 зданий (ул. Жамбыла, ул. Мира, ул. К. Сутюшева, ул. Жамбыла, ул. Кизатова, и т.д.).

В рамках благоустройства произведено устройство брусчатого покрытия общей площадью более 12 тыс. м2, установка более 250 шт. малых архитектурных форм, устройство детского игрового комплекса (сквер Кизатова), покраска фасадов многоквартирных жилых домов и зданий на центральных улицах города Петропавловска, установлены детские игровые площадки по 43 адресам, выполнено устройство рулонных газонов на площади 30,4 тыс. м2, высажено 2617 саженцев и 8,4 км. живой изгороди.

В текущем году на улицах города установлены 2 тематические остановочные павильоны.

По программам «Строительства» профинансировано 14 063 млн. тенге, средства освоены в полном объеме из них:

  • строительство домов за счет облигационного займа из ОБ — 6 831,3 млн. тенге.
  • строительство ИКИ за счет трансфертов — 6 609,2 млн. тенге, освоено в полном объеме.
  • строительство домов за счет трансфертов — 848,9 млн. тенге

Введены в эксплантацию пятиэтажный многоквартирные жилой дом по ул. Жукова 5г, одноквартирные жилые дома п. Солнечный — 2 (тип I), пяти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома, 144 квартирный жилой дом.

Приложение
к постановлению
акимата г. Петропавловска
№___ от ________2017 года

Аналитический отчет
о реализации бюджетных программ городского бюджета за 2017 год

За 2017 год в доходную часть городского бюджета при плане 14 493,4 млн. тенге, фактически поступило 15 094,5 млн. тенге (104,1%). Перевыполнение 601 млн. тенге. В сравнении с 2016 годом рост поступлений составил 2380,4 млн. тенге или на 18,7%.

Социальный налог обеспечил 40% поступлений бюджета. При плане 5736,6 млн. тенге поступил в сумме 5893,7 млн. тенге, или 102,7% (перевыполнение +157,1 млн. тенге). В сравнении с 2016 годом рост на 16,4% или в абсолютном выражении на 829,4 млн. тенге.

Поступления акцизов на алкогольную продукцию обеспечили 17% поступлений. Поступило 2509,4 млн. тенге, на уровне показателя 2016 года.

Налоги на имущество составили 9% объема поступлений, при плане 1285,7 млн. тенге, фактически поступило 1302,5 млн. тенге.

Налоги на транспорт составили 5% объема поступлений, при плане 615,1 млн. тенге, фактически поступило 705,2 млн. тенге.

Неналоговые поступления занимают 3% поступлений. Поступления составили 475 млн. тенге (102%).

Доходы от продажи квартир поступили в сумме 2975,5 млн. тенге. Сверх плана в бюджет зачислены 1 014,7 млн. тенге.

Субвенция из областного бюджета поступила в полном объеме 316,3 млн. тенге.

При годовом плане по расходам — 37 270,4 млн. тенге, произведено расходов — 37 201,8 млн. тенге. Неосвоено — 68,7 млн. тенге (99,8%):

РБ — 99,7% (неосвоено — 40,7 млн. тенге)

МБ — 99,9% (неосвоено — 28 млн. тенге).

Целевые трансферты и кредиты из РБ при плане 12 076,2 млн. тенге, освоены в сумме 12 035,5 млн. тенге или 99,7%. Неосвоено — 40,7 млн. тенге.

(по проекту модернизации КОС (подрядчик ТОО Казэдемстройгрупп) — 36 млн. тенге: остаток 5% отсутствие акта ввода объекта — 24 млн. тенге, не выполнены объемы работ — 12 млн. тенге;

4,7 млн. тенге — экономия по реконструкции дамбы (расходы на установку временных сооружений, предусмотренных в ПСД, подлежащие возврату).

Местный бюджет при плане 25 194,2 млн. тенге, произведено расходов в сумме 25 166,2 млн. тенге или 99,9%, неосвоено 28 млн. тенге:

по областному бюджету — 7,6 млн. тенге (подрядчик ТОО Стимул электро) по благоустройству мечети (4 млн. тенге остаток 5%, 3,6 млн. тенге не выполнены объемы работ по благоустройству).

по городскому бюджету — 20,4 млн. тенге экономия по реконструкции Парка культуры и отдыха за счет исключения из сметы отдельных видов работ.

В целом на финансирование социальной сферы направлено 10 млрд. тенге (27% объема бюджета), в том числе по отраслям:

  • образование — 8338,4 млн. тенге (22% от общего объема бюджета);
  • социальной защиты — 996,4 млн. тенге (3%)
  • культуры — 233,1 млн. тенге (0,6%)
  • спорта — 231,8 млн. тенге (0,6%)
  • внутренняя политика — 122,7 млн. тенге (0,3%)

На развитие отрасли строительства — 11 466,2 млн. тенге (31% от общего объема бюджета).

Отрасль ЖКХ — 13 818,7 млн. тенге (37,1%).

По отрасли «Образование» профинансированы расходы на 8338,4 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 19,3 млн. тенге; ОБ — 455,5 млн. тенге, ГБ — 7863,6 млн. тенге.

Рост расходов в сравнении с 2016 годом составил 680,2 млн. тенге или на 8,9% (2016 год — 7658,2 млн. тенге).

Текущий ремонт проведен в 26-х учреждениях образования на сумму 102,4 млн. тенге. Проведен текущий ремонт по частичной замене водоснабжения, подъездных и водных путей, ремонт системы отопления, мини футбольному полю, асфальто-бетонному покрытию, фасадов зданий, крыльца, ремонт лагерей, укладка асфальта под безшовное покрытие).

Капитальный ремонт проведен в 8 учреждениях на 237,3 млн. тенге. Выполнены работы по ремонту кровли зданий (СШ 9, Городская классическая гимназия), замене оконных блоков (гимназия БЭСТ, СШ 4), системы отопления в подвальном помещении (СШ 7), ремонту здания (Кызылжар оранжереясы), реконструкции детско-подросткового клуба «Родник», установке геотермального насоса (СШ13).

В рамках государственного частного партнерства открыто 2 детских дошкольных учреждения на 90 и 140 мест. Кроме того, произведено расширение ТОО «Ашык Аспан» на 197 мест (заключены 4 договора, госзаказ размешен на 492 места).

Для учащиеся 2,5,7 классов приобретены учебники по обновленной программе и дополнительно закуплены учебники и тетради для предшкольных и 1 классов на сумму 349,4 млн. тенге

По отрасли «Социальная защита населения» профинансированы расходы на 996,4 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 146,8 млн. тенге, ОБ — 115,8 млн. тенге, ГБ — 733,8 млн. тенге.

Трудоустроено по заявкам работодателей на постоянные рабочие места 2971 человек (2016 год — 1390 человек). Создано 261 новое рабочее место.

Организованы общественные работы в 9-ти организациях города, направлены 657 безработных граждан.

Профессиональное обучение прошли 688 человек, по завершении обучения трудоустроены 70%.

По отрасли «Культура» профинансированы расходы на 233,1 млн. тенге, в том числе за счет ОБ — 22,7 млн. тенге, ГБ — 210,4 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%.

Рост расходов в сравнении с 2016 годом составил на 65,8 млн. тенге или 39%.

Произведено пополнение книжного фонда на 693 экземпляра общественно — политической литературы для библиотеки «им И. Шухова» на сумму 20 млн. тенге, проведено более 417 общегородских мероприятия.

По программам «Внутренней политики» профинансированы расходы на 122,7 млн. тенге, в том числе ОБ — 43 млн. тенге, ГБ 79,7 млн. тенге. Средства освоены в полном объеме.

Рост расходов в сравнении с 2016 годом составил на 85,3 млн. тенге.

Центром молодежных инициатив реализовано 95 мероприятий с охватом более 3,5 тыс. человек.

По отрасли «Спорт» расходы профинансированы на 231,8 млн. тенге, средства освоены в полном объеме.

Рост расходов в сравнении с 2016 годом составил на 23,1 млн. тенге или 11%.

Проведен капитальный ремонт ГККП «ДЮСШ по футболу Кызыл Жар» на сумму 81,3 млн. тенге. Приобретено футбольное поле, трибуна, беговая дорожка, электронное табло, резиновая крошка для покрытия, газон, воздухонагреватель, видеокамеры.

Спортивно — массовых мероприятий проведено 86 с участием более 12 тыс. человек.

По программам «Жилищно-коммунального хозяйства» профинансировано 13 818,7 млн. тенге, неосвоение составило 67,3 млн. тенге.

Резерв Правительства при плане 5161,4 млн. тенге, освоено 5156,6 млн. тенге или 99,9%. Неосвоено — 4,7 млн. тенге экономия.

  • по реконструкции уличного освещения — 493,1 млн. тенге, освоено в полном объеме (Жамбыла — 218,5 млн. тенге, Сутюшева — 59,8 млн. тенге, Жумабаева — 214,8 млн. тенге). Установлено 954 светодиодных энергосберегающих светильника.
  • реконструкция ограждающей дамбы в п. Кожевенный при плане 2639 млн. тенге, освоено 2634,3 млн. тенге (99,8%). ТОО Казпако. Неосвоено — 4,7 млн. тенге экономия по реконструкции дамбы (расходы на установку временных сооружений, предусмотренных в ПСД, подлежащие возврату). По проекту реконструкции дамбы предусмотрено ее продление на 3127 метров
  • средний ремонт 18 улиц города — 2029,2 млн. тенге освоено в полном объеме,

По программе Нурлы жол выделены кредитные средства в сумме 649,5 млн. тенге на реализацию 6 проектов ТОО Кызылжар су, перечислены в полном объеме.

На завершение проекта модернизации КОС выделено 432,1 млн. тенге, освоено 396,1 млн. тенге, неосвоено — 36 млн. тенге, в том числе 24 млн. тенге — остаток 5% в связи с отсутствием акта ввода объекта, 12 млн. тенге — не выполнены объемы работ (средства выделены при уточнении РБ в ноябре месяце).

В целом, проведен средний ремонт 29 улиц города протяженностью 37 км, что в 2,5 раза больше, чем в 2016 году. В рамках работ было произведено устройство тротуаров, бордюрного камня, газонов, установлено 110 остановочных павильонов и светофорных объектов на 25 перекрестках.

Выполнено устройство щебеночного покрытия на 106 улицах с грунтовым покрытием на площади 352,6 тыс. м кв., ямочный ремонт проезжей части участков 69 улиц общей площадью 26,1 тыс. м кв. на общую сумму 583,6 млн тенге.

Проведена реконструкция городского Парка культуры и отдыха, ремонт брусчатого покрытия общей площадью 21250 м кв. на ул. Конституции Казахстана, замена брусчатого покрытия по ул. К. Сутюшева — 2466 м кв.

По программам «Строительства» профинансировано 11 466,2 млн. тенге, средства освоены в полном объеме.

По программе «Нұрлы жер» при плане 6710,7 млн. тенге, средства освоены в полном объеме, в том числе по направлениям:

  • строительство домов по ул. Жукова за счет Нац. фонда — 2205,9 млн. тенге:
  • строительство ИКИ за счет Нац. фонда — 2904,8 млн. тенге:
  • строительство домов за счет облигационного займа из ОБ — 1 600 млн. тенге.
  • строительство ИКИ за счет трансфертов — 556,4 млн. тенге, освоено в полном объеме.

В эксплуатацию введены 11 жилых многоквартирных домов на 1003 квартиры. Из них через «Жилстройсбербанк» 7 домов в микрорайоне Береке, по ул. Ж. Кизатова. Впервые реализованы проекты по строительству четырех 100-квартирных арендно-коммунальных домов по ул. Жукова для социально уязвимых слоев населения без права выкупа.

Руководитель отдела финансов А. Нагметова

Приложение
к постановлению
акимата г. Петропавловска
№___ от ________2017 года

Аналитический отчет
о реализации бюджетных программ городского бюджета за 2016 год

Доходная часть городского бюджета исполнена на 109%. При плане 11 690,9 млн. тенге поступления составили 12 714,1 млн. тенге.

План перевыполнен на 1023,2 млн. тенге, в том числе за счет поступлений от продажи квартир — 918 млн. тенге, собственных доходов — 105,2 млн. тенге (транспорт — 58 млн. тг, госпошлина — 36,2 млн. тг, другие — 11 млн. тг.).

Динамика к 2015 году: 112,1% (+1375,9 млн. тенге).

В том числе по источникам:

Социальный налог: план — 5068,8 млн. тенге, факт — 5064,2 млн. тенге или 99,9% (-4,6 млн. тенге). Доля в объеме поступлений в бюджет составила 40%.

Акциз на алкоголь: план — 2500 млн. тенге, факт — 2492,6 млн. тенге, 99,7% (-7,4 млн. тенге). Доля в объеме бюджета — 19,6%.

Доходы от продажи квартир: план 308 млн. тенге, факт — 1225,9 млн. тенге (+918 млн. тенге). Доля в объеме бюджета — 9,6%.

Расходы бюджета города за 2016 год на 60% профинансированы за счет целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов. Выделены 18,8 млрд. тенге с увеличением на 2 млрд. тенге к 2015 году. При этом, на текущие расходы бюджета направлены 6,8 млрд. тенге, бюджет развития 12 млрд. тенге.

Расходы освоены на 99,4%. При годовом плане 30 934,8 млн. тенге, произведены расходы на сумму 30 730 млн. тенге.

Сумма неисполнения — 204,8 млн. тенге (за 2015 год неосвоение составило 356,7 млн. тенге (99%).

Целевые трансферты из РБ освоены на 98,5% (неосвоение 182,6 млн. тенге).

Средства местного бюджета освоены на 99,9% (неосвоение 22,2 млн. тг.)

Строительство РБ по программе Нурлы Жол — 181,1 млн. тенге (92,1%) по благоустройству территорий к жилым домам:

ИКИ 75 кв.жилому дому в мкр. Береке (площадка №3, дом № 1) — 31,5 млн. тенге (ТОО Титан-Север);

ИКИ 75 кв.жилому дому в мкр. Береке (площадка №3, дом № 2) — 29,5 млн. тенге (ТОО Титан-Север);

ИКИ 75 кв.жилому дому в мкр. Береке (площадка №3, дом № 3) — 31,8 млн. тенге (ТОО Титан-Север);

ИКИ 78-ти кварт.дому №1 по ул. Жукова — 14,4 млн. тенге (ТОО Кият Курылыс);

ИКИ 116-ти кварт.жилому дому в мкр. Береке — 45,4 млн. тенге (ТОО Севимсталькон);

ИКИ 96-ти кварт.жилому дому в мкр. Береке — 28,5 млн. тенге (ТОО Севимсталькон).

Данные расходы, планируется доиспользовать в 2017 году.

По другим АБП — 1,5 млн. тенге — экономия за счет наличия больничных листов, вакансий.

Местный бюджет — 22,2 млн. тенге (99,9%).

Строительство — 8,6 млн. тенге:

  • ПСД мкрн. Береке резервирующая перемычка — 0,5 млн. тенге экономия (ГБ);
  • экономия по результатам государственных закупок по разработке ПСД жилых домов — 5,6 млн. тенге (ГБ);
  • ПСД теплотрасса мкрн. Береке 2 — 0,5 млн. тенге экономия (ГБ);
  • развитие и обустройство ИКИ п.Солнечный 2 (1 очередь) — 1,4 млн. тенге, не состоялся конкурс;
  • экономия от гос. экспертизы по ПСД теннисного центра — 0,6 млн. тенге.

Спорт — 1,3 млн. тенге в связи с незавершенным строительством крытого спортивного сооружения, не возможно выполнение работ по устройству освещения.

ЖКХ — 10,4 млн. тенге: экономия по авторскому и техническому надзору по проекту КОС — 6 млн. тенге; экономия от государственных закупок — 4,4 млн. тенге.

По отрасли «Образование» профинансированы расходы на 7 658,2 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 2 942,4 млн. тенге; ОБ — 24,1 млн. тенге, ГБ — 4 691,7 млн. тенге.

Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 1 639,4 млн. тенге или 27,3%.

Текущий ремонт проведен в 22-х учреждениях образования (73,8 млн. тенге, в т.ч. МБ 24,3 млн. тенге, РБ — 49,5 млн. тенге)

Капитальный ремонт проведен в 27 учреждениях на 212 млн. тенге. Выполнены работы по ремонту кровли зданий (СШ 2, СШ 21, Дарын), замене оконных блоков (Первая гимназия, СШ 7, БЭСТ, СШ 43, ясли-сад Петушок, ясли — сад Ак-когершин), системы отопления (СШ 2), электроснабжения (СШ 24, СШ 4), санузлов (БЭСТ), фасадов.

Созданы условия для оказания комплексной педагогической и социально-психологической коррекционной помощи детям до 7 лет с проблемами в развитии, не посещающим специальные дошкольные организации. Открыты 2 кабинета с 12 специалистами, в помощи которых нуждаются 220 детей.

Учащиеся школ на 100% обеспечены бесплатными учебниками (ЦТ 121 млн. тенге, ГБ 18,4 млн. тенге). Приобретено 392 компьютера. На замену технологического оборудования в столовых затрачено 7,7 млн. тенге.

По программам «Жилищно-коммунального хозяйства» при годовом плане 9466 млн. тенге, кассовое исполнение составило 9455,6 млн. тенге или 99,9%.

Финансирование за счет РБ — 6 619,9 млн. тенге, ОБ — 1410,1 млн. тенге, ГБ — 1436 млн. тенге. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 1857,8 млн. тенге или 24,5%.

В 2016 году на улицах города проведены ямочный и средний ремонты с затратами 671,2 млн. тенге, щебеневание грунтовых дорог 38,0 млн. тенге. Ямочный ремонт произведен на площади 29 тыс. кв. м.

Средним ремонтом охвачены отдельные участки 13 улиц на площади 16,8 км., в т.ч. подъездной дороги к пос. «Заречный». Расходы бюджета 889 млн. тенге.

Установлено 8 остановочных павильонов, 25 светофоров, тротуаров 21 тыс. кв. м., газонов 25 тыс. кв.м.

Устройство щебеночного покрытия выполнено по 97 улицам, протяженностью 56,5 км, на площади 250 тыс. кв. м. (больше на 39,5 км 2015 года). Работами охвачены Береке, Подгора, Кирпичный, Карьерный, Рабочий, Копай, Солнечный, Борки, центральная часть города, подъезды к 5 садоводческим товариществам.

Новые тротуары размещены на площади более 19 тыс. кв.м. по 12 улицам, в Парке культуры и отдыха, пос. Заречный.

Детские игровые площадки обустроены на территории 80 дворов с затратами — 29,8 млн. тенге.

Средний ремонт асфальтобетонного покрытия проведен на площади более 91 тыс. кв.м. с охватом 107 дворовых территорий — 274,4 млн. тенге.

Выполнены работы по устройству сетей внешнего электроснабжения 3 садоводческих товариществ — «Ракета», «Тихая Роща», «Каштан». Это 1450 дачных участков. Затраты бюджета составили 20 млн. тенге.

Установлены 11 остановочных павильонов, произведено щебеневание грунтовых дорог протяженностью 3 км к 5 садоводческим товариществам.

В соответствии с проектом реконструкции ул. К. Казахстана приобретен комплекс «Кызылжар» со светомузыкальным фонтаном, малыми архитектурными формами в количестве 30 единиц, произведена замена брусчатого покрытия от ул. Амангельды до ул. Парковой и на Театральной площади более 12 тыс. кв. м.

В городском парке Культуры и отдыха размещен сквер «Матери и дитя» с малыми архитектурными формами, скульптурными композициями, укладкой брусчатого покрытия и озеленением, оборудованы многофункциональная спортивная площадка с травмобезопасным основанием и комплект уличных тренажеров (8 тренажеров), установлен скейт — парк.

На пересечении улиц К. Сутюшева — Жумабаева обустроен сквер с устройством брусчатого покрытия, малых архитектурных форм, декоративного освещения, ограждения, озеленения.

В парке Победы размещен комплекс тренажеров (стрит-воркаут) для занятий силовой гимнастикой. Уличные тренажеры также размещены в пос. Борки, во дворах жилых домов по ул. Абая, 82, Театральная 47. Мини-футбольные поля с искусственным покрытием установлены в количестве 4 и размещены во дворах жилых домов (Партизанская, 185, Кизатова, 5п, Первая гимназия, коррекционная школа-интернат).

По программам «Строительства» при годовом плане 7356 млн. тенге кассовое исполнение составило 7166,3 млн. тенге или 97,4%, неосвоение 189,7 млн. тенге.

Профинансированы расходы за счет РБ — 2 122,8 млн. тенге, ОБ — 4 834,3 млн. тенге, ГБ 209,2 млн. тенге.

Выделенные средства за счет внутренних займов (облигации) на строительство 10 жилых домов в сумме 3399,5 млн. тенге освоены в полном объеме.

За счет бюджетных средств для молодых семей сдан 75 — квартирный жилой дом. Для всех категорий граждан сданы 3 дома на 220 кв., реализованные через систему «Жилстройсбербанка» (55-,75-, 90-кв. жилые дома). В отчетном году на данные цели затрачено 820 млн. тенге.

Сдан в эксплуатацию 126 кв. арендно-коммунальный жилой дом по ул. Ж. Кизатова, 9 В. Расходы на его реконструкцию составили 295,9 млн. тенге.

За счет средств Национального фонда в сумме 2303,9 млн. тенге велось строительство внешних инженерных сетей к 12 проектам жилых домов, инженерно-коммуникационные инфраструктуры мкр. «Жас-Өркен» 2 очередь (теплоснабжение) — 549,6 млн. тенге, водоснабжение — 129,9 млн. тенге, строительство электроснабжения и присоединения к электросетям РТП 10/0,4 кВт — 183,5 млн. тенге, электрической подстанции «Северная» — 647 млн. тенге.

По отрасли «Социальная защита населения» профинансированы расходы на 763,5 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 261,4 млн. тенге, ОБ — 3,4 млн. тенге, ГБ — 498,7 млн. тенге. При годовом плане 764,5 млн. тенге освоено на 99,9%.

Трудоустроено по заявкам работодателей на постоянные рабочие места 1390 человек (2015 год — 2621 человек). Созданы 2405 новых рабочих мест (2015 год — 2526 чел).

Организованы общественные работы в 30-ти организациях города, направлены 868 безработных граждан.

Профессиональное обучение прошли 190 человек, по завершении обучения трудоустроены 74%.

По отрасли «Культура» профинансированы расходы на 167,3 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 28,4 млн. тенге, ГБ — 138,9 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 48,8 млн. тенге или 41,2%.

Общегородских мероприятий проведено более 550.

По программам «Внутренней политики» профинансированы расходы на 37,5 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 5 млн. тенге, ОБ — 5 млн. тенге, ГБ 27,5 млн. тенге. Освоены в полном объеме. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 13,8 млн. тенге или 58,2%.

В 2016 году решен вопрос финансирования Центра молодежных инициатив. Штат укомплектован в количестве 8 единиц, решены вопросы материально-технической базы.

В рамках государственного социального заказа по молодежной политике реализовано 6 проектов. Проведено 315 мероприятий с охватом около 48 тыс. человек.

По отрасли «Спорт» расходы профинансированы на 208,7 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 52,5 млн. тенге, ОБ — 146,2 млн. тенге, ГБ — 10 млн. тенге. При годовом плане 212,7 млн. тенге освоено 208,7 млн. тенге или 98,1%. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 107,8 млн. тенге или 91,6%.

Спортивно-массовых мероприятий проведено 170 с участием более 23 тыс. человек.

и.о. руководителя
отдела финансов Д. Беркуталимова

Дата создания статьи: 29.11.2017 11:41

Последние изменения страницы: 19.02.2021 19:28

Аким города Петропавловска СКО
Жумабеков Булат Серикович

Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5
6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Виртуальная приемная Виртуальная приемная
Промышленная Революция 4.0
Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Премьер-министр Казахстана
egov.kz
Ассамблея народа Казахстана
Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области
IPO
ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТАЛ КАЗАХСТАНА
ДКБ2020
Алтын сапа
Әділет
Модернизация пенсионной системы
Казконтент
Инновационные гранты
Защита бизнеса СКО
Электронная биржа труда
Официальный интернет-ресурс Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК
100 новых лиц Казахстана
Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан
Астана — столица Великой степи
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
АО НК «Kazakh Invest»
АО «ЕНПФ»
Финансовый центр
A- A A+