Официальный интернет-ресурс акимата города Петропавловска Официальный интернет-ресурс акимата города Петропавловска

Официальный интернет-ресурс
акимата города Петропавловска

Справка об исполнении бюджета на 2016 год

Приложение
к постановлению
акимата г. Петропавловска
№___ от ________2017 года

Аналитический отчет
о реализации бюджетных программ городского бюджета за 2016 год

Доходная часть городского бюджета исполнена на 109%. При плане 11 690,9 млн. тенге поступления составили 12 714,1 млн. тенге.

План перевыполнен на 1023,2 млн. тенге, в том числе за счет поступлений от продажи квартир — 918 млн. тенге, собственных доходов — 105,2 млн. тенге (транспорт — 58 млн. тг, госпошлина — 36,2 млн. тг, другие — 11 млн. тг.).

Динамика к 2015 году: 112,1% (+1375,9 млн. тенге).

В том числе по источникам:

Социальный налог: план — 5068,8 млн. тенге, факт — 5064,2 млн. тенге или 99,9% (-4,6 млн. тенге). Доля в объеме поступлений в бюджет составила 40%.

Акциз на алкоголь: план — 2500 млн. тенге, факт — 2492,6 млн. тенге, 99,7% (-7,4 млн. тенге). Доля в объеме бюджета — 19,6%.

Доходы от продажи квартир: план 308 млн. тенге, факт — 1225,9 млн. тенге (+918 млн. тенге). Доля в объеме бюджета — 9,6%.

Расходы бюджета города за 2016 год на 60% профинансированы за счет целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов. Выделены 18,8 млрд. тенге с увеличением на 2 млрд. тенге к 2015 году. При этом, на текущие расходы бюджета направлены 6,8 млрд. тенге, бюджет развития 12 млрд. тенге.

Расходы освоены на 99,4%. При годовом плане 30 934,8 млн. тенге, произведены расходы на сумму 30 730 млн. тенге.

Сумма неисполнения — 204,8 млн. тенге (за 2015 год неосвоение составило 356,7 млн. тенге (99%).

Целевые трансферты из РБ освоены на 98,5% (неосвоение 182,6 млн. тенге).

Средства местного бюджета освоены на 99,9% (неосвоение 22,2 млн. тг.)

Строительство РБ по программе Нурлы Жол — 181,1 млн. тенге (92,1%) по благоустройству территорий к жилым домам:

ИКИ 75 кв.жилому дому в мкр. Береке (площадка №3, дом № 1) — 31,5 млн. тенге (ТОО Титан-Север);

ИКИ 75 кв.жилому дому в мкр. Береке (площадка №3, дом № 2) — 29,5 млн. тенге (ТОО Титан-Север);

ИКИ 75 кв.жилому дому в мкр. Береке (площадка №3, дом № 3) — 31,8 млн. тенге (ТОО Титан-Север);

ИКИ 78-ти кварт.дому №1 по ул. Жукова — 14,4 млн. тенге (ТОО Кият Курылыс);

ИКИ 116-ти кварт.жилому дому в мкр. Береке — 45,4 млн. тенге (ТОО Севимсталькон);

ИКИ 96-ти кварт.жилому дому в мкр. Береке — 28,5 млн. тенге (ТОО Севимсталькон).

Данные расходы, планируется доиспользовать в 2017 году.

По другим АБП — 1,5 млн. тенге — экономия за счет наличия больничных листов, вакансий.

Местный бюджет — 22,2 млн. тенге (99,9%).

Строительство — 8,6 млн. тенге:

  • ПСД мкрн. Береке резервирующая перемычка — 0,5 млн. тенге экономия (ГБ);
  • экономия по результатам государственных закупок по разработке ПСД жилых домов — 5,6 млн. тенге (ГБ);
  • ПСД теплотрасса мкрн. Береке 2 — 0,5 млн. тенге экономия (ГБ);
  • развитие и обустройство ИКИ п.Солнечный 2 (1 очередь) — 1,4 млн. тенге, не состоялся конкурс;
  • экономия от гос. экспертизы по ПСД теннисного центра — 0,6 млн. тенге.

Спорт — 1,3 млн. тенге в связи с незавершенным строительством крытого спортивного сооружения, не возможно выполнение работ по устройству освещения.

ЖКХ — 10,4 млн. тенге: экономия по авторскому и техническому надзору по проекту КОС — 6 млн. тенге; экономия от государственных закупок — 4,4 млн. тенге.

По отрасли «Образование» профинансированы расходы на 7 658,2 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 2 942,4 млн. тенге; ОБ — 24,1 млн. тенге, ГБ — 4 691,7 млн. тенге.

Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 1 639,4 млн. тенге или 27,3%.

Текущий ремонт проведен в 22-х учреждениях образования (73,8 млн. тенге, в т.ч. МБ 24,3 млн. тенге, РБ — 49,5 млн. тенге)

Капитальный ремонт проведен в 27 учреждениях на 212 млн. тенге. Выполнены работы по ремонту кровли зданий (СШ 2, СШ 21, Дарын), замене оконных блоков (Первая гимназия, СШ 7, БЭСТ, СШ 43, ясли-сад Петушок, ясли — сад Ак-когершин), системы отопления (СШ 2), электроснабжения (СШ 24, СШ 4), санузлов (БЭСТ), фасадов.

Созданы условия для оказания комплексной педагогической и социально-психологической коррекционной помощи детям до 7 лет с проблемами в развитии, не посещающим специальные дошкольные организации. Открыты 2 кабинета с 12 специалистами, в помощи которых нуждаются 220 детей.

Учащиеся школ на 100% обеспечены бесплатными учебниками (ЦТ 121 млн. тенге, ГБ 18,4 млн. тенге). Приобретено 392 компьютера. На замену технологического оборудования в столовых затрачено 7,7 млн. тенге.

По программам «Жилищно-коммунального хозяйства» при годовом плане 9466 млн. тенге, кассовое исполнение составило 9455,6 млн. тенге или 99,9%.

Финансирование за счет РБ — 6 619,9 млн. тенге, ОБ — 1410,1 млн. тенге, ГБ — 1436 млн. тенге. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 1857,8 млн. тенге или 24,5%.

В 2016 году на улицах города проведены ямочный и средний ремонты с затратами 671,2 млн. тенге, щебеневание грунтовых дорог 38,0 млн. тенге. Ямочный ремонт произведен на площади 29 тыс. кв. м.

Средним ремонтом охвачены отдельные участки 13 улиц на площади 16,8 км., в т.ч. подъездной дороги к пос. «Заречный». Расходы бюджета 889 млн. тенге.

Установлено 8 остановочных павильонов, 25 светофоров, тротуаров 21 тыс. кв. м., газонов 25 тыс. кв.м.

Устройство щебеночного покрытия выполнено по 97 улицам, протяженностью 56,5 км, на площади 250 тыс. кв. м. (больше на 39,5 км 2015 года). Работами охвачены Береке, Подгора, Кирпичный, Карьерный, Рабочий, Копай, Солнечный, Борки, центральная часть города, подъезды к 5 садоводческим товариществам.

Новые тротуары размещены на площади более 19 тыс. кв.м. по 12 улицам, в Парке культуры и отдыха, пос. Заречный.

Детские игровые площадки обустроены на территории 80 дворов с затратами — 29,8 млн. тенге.

Средний ремонт асфальтобетонного покрытия проведен на площади более 91 тыс. кв.м. с охватом 107 дворовых территорий — 274,4 млн. тенге.

Выполнены работы по устройству сетей внешнего электроснабжения 3 садоводческих товариществ — «Ракета», «Тихая Роща», «Каштан». Это 1450 дачных участков. Затраты бюджета составили 20 млн. тенге.

Установлены 11 остановочных павильонов, произведено щебеневание грунтовых дорог протяженностью 3 км к 5 садоводческим товариществам.

В соответствии с проектом реконструкции ул. К. Казахстана приобретен комплекс «Кызылжар» со светомузыкальным фонтаном, малыми архитектурными формами в количестве 30 единиц, произведена замена брусчатого покрытия от ул. Амангельды до ул. Парковой и на Театральной площади более 12 тыс. кв. м.

В городском парке Культуры и отдыха размещен сквер «Матери и дитя» с малыми архитектурными формами, скульптурными композициями, укладкой брусчатого покрытия и озеленением, оборудованы многофункциональная спортивная площадка с травмобезопасным основанием и комплект уличных тренажеров (8 тренажеров), установлен скейт — парк.

На пересечении улиц К. Сутюшева — Жумабаева обустроен сквер с устройством брусчатого покрытия, малых архитектурных форм, декоративного освещения, ограждения, озеленения.

В парке Победы размещен комплекс тренажеров (стрит-воркаут) для занятий силовой гимнастикой. Уличные тренажеры также размещены в пос. Борки, во дворах жилых домов по ул. Абая, 82, Театральная 47. Мини-футбольные поля с искусственным покрытием установлены в количестве 4 и размещены во дворах жилых домов (Партизанская, 185, Кизатова, 5п, Первая гимназия, коррекционная школа-интернат).

По программам «Строительства» при годовом плане 7356 млн. тенге кассовое исполнение составило 7166,3 млн. тенге или 97,4%, неосвоение 189,7 млн. тенге.

Профинансированы расходы за счет РБ — 2 122,8 млн. тенге, ОБ — 4 834,3 млн. тенге, ГБ 209,2 млн. тенге.

Выделенные средства за счет внутренних займов (облигации) на строительство 10 жилых домов в сумме 3399,5 млн. тенге освоены в полном объеме.

За счет бюджетных средств для молодых семей сдан 75 — квартирный жилой дом. Для всех категорий граждан сданы 3 дома на 220 кв., реализованные через систему «Жилстройсбербанка» (55-,75-, 90-кв. жилые дома). В отчетном году на данные цели затрачено 820 млн. тенге.

Сдан в эксплуатацию 126 кв. арендно-коммунальный жилой дом по ул. Ж. Кизатова, 9 В. Расходы на его реконструкцию составили 295,9 млн. тенге.

За счет средств Национального фонда в сумме 2303,9 млн. тенге велось строительство внешних инженерных сетей к 12 проектам жилых домов, инженерно-коммуникационные инфраструктуры мкр. «Жас-Өркен» 2 очередь (теплоснабжение) — 549,6 млн. тенге, водоснабжение — 129,9 млн. тенге, строительство электроснабжения и присоединения к электросетям РТП 10/0,4 кВт — 183,5 млн. тенге, электрической подстанции «Северная» — 647 млн. тенге.

По отрасли «Социальная защита населения» профинансированы расходы на 763,5 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 261,4 млн. тенге, ОБ — 3,4 млн. тенге, ГБ — 498,7 млн. тенге. При годовом плане 764,5 млн. тенге освоено на 99,9%.

Трудоустроено по заявкам работодателей на постоянные рабочие места 1390 человек (2015 год — 2621 человек). Созданы 2405 новых рабочих мест (2015 год — 2526 чел).

Организованы общественные работы в 30-ти организациях города, направлены 868 безработных граждан.

Профессиональное обучение прошли 190 человек, по завершении обучения трудоустроены 74%.

По отрасли «Культура» профинансированы расходы на 167,3 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 28,4 млн. тенге, ГБ — 138,9 млн. тенге. Выделенные средства освоены на 100%. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 48,8 млн. тенге или 41,2%.

Общегородских мероприятий проведено более 550.

По программам «Внутренней политики» профинансированы расходы на 37,5 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 5 млн. тенге, ОБ — 5 млн. тенге, ГБ 27,5 млн. тенге. Освоены в полном объеме. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 13,8 млн. тенге или 58,2%.

В 2016 году решен вопрос финансирования Центра молодежных инициатив. Штат укомплектован в количестве 8 единиц, решены вопросы материально-технической базы.

В рамках государственного социального заказа по молодежной политике реализовано 6 проектов. Проведено 315 мероприятий с охватом около 48 тыс. человек.

По отрасли «Спорт» расходы профинансированы на 208,7 млн. тенге, в том числе за счет РБ — 52,5 млн. тенге, ОБ — 146,2 млн. тенге, ГБ — 10 млн. тенге. При годовом плане 212,7 млн. тенге освоено 208,7 млн. тенге или 98,1%. Рост расходов в сравнении с 2015 годом составил на 107,8 млн. тенге или 91,6%.

Спортивно-массовых мероприятий проведено 170 с участием более 23 тыс. человек.

и.о. руководителя
отдела финансов Д. Беркуталимова

Дата создания статьи: 29.11.2017 11:41

Последние изменения страницы: 29.11.2017 11:41

Аким города Петропавловска СКО
Тасмаганбетов Марат Иманбаевич

Промышленная Революция 4.0
Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Премьер-министр Казахстана
egov.kz
Ассамблея народа Казахстана
Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области
IPO
ДКБ2020
Алтын сапа
Әділет
Модернизация пенсионной системы
Казконтент
Инновационные гранты
Защита бизнеса СКО
Электронная биржа труда
Официальный интернет-ресурс Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК
100 новых лиц Казахстана
Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан
Астана — столица Великой степи
A- A A+